Abertura Repasse

Introdução
Essa rotina gera a abertura de um repasse para um beneficiário ou para o contingente total de um contrato.

Será verificado se existe uma negociação de repasse (é um cadastro não obrigatório que estipula os parâmetros definidos pela Unimed para repassar o seu beneficiário para atendimento em outra Unimed) para o beneficiário / contrato informado. Se existir serão recuperadas automaticamente as informações dos campos: local de atendimento, tipo repasse, local destino e local de cobrança.
A negociação de repasse será recuperada da seguinte forma:

Se a abertura do repasse estiver sendo feita para um beneficiário, serão recuperadas as negociações parametrizadas por modelo de contrato ou contrato ou módulo beneficiário.
Se a abertura do repasse estiver sendo feita para um contrato, serão recuperadas as negociações de repasse parametrizadas por modelo de contrato ou contrato.

Observação: quando houver mais de uma negociação de repasse para o mesmo contrato ou modelo de contrato ou módulo operadora, os campos tipo repasse, local destino e local de cobrança, somente serão recuperados após o preenchimento do local de atendimento.

Pré-requisito
Para repasse de um beneficiário, o mesmo deve possuir cartão de identificação.
O modelo de contrato do Beneficiário deve ter o tipo de contratação diferente de 5 – Beneficiente.

Atualizações realizadas
Essa rotina irá gerar a abertura de um repasse para o beneficiário ou para os beneficiários do contrato informado, da seguinte forma:
Será verificado se existe um repasse para o beneficiário com fim de vigência nulo, caso exista, será verificado se o início de vigência informado é maior ou igual ao início de vigência do repasse aberto, se for, no repasse aberto será atribuído para o campo fim de vigência do repasse aberto, o início de vigência informado nesta rotina menos um dia, será gerada também uma movimentação cadastral de fechamento de repasse e gravada a data de registro de fechamento, realizando o fechamento do repasse aberto, e será criado um novo repasse com os dados informados.

Se não existir um repasse aberto para o beneficiário, será criado um novo repasse, atualizando início de vigência, local de atendimento, tipo de repasse, classificador destino, local destino e local de cobrança com os dados informados, e, será gravada uma movimentação cadastral de abertura de repasse.

Será atualizado o campo Empresa do modelo de contrato ou do contrato do beneficiário, de acordo com a seguinte regra:

Se o Tipo de Contratação do modelo de contrato do beneficiário for o 1 – Individual/Familiar, será gravada a empresa no modelo de contrato.
Se o Tipo de Contratação do modelo de contrato do beneficiário for o 3 – Coletivo Patrocinado, será gravada a empresa no contrato.
Para outros tipos de contratação não será gravado o campo Empresa.

Para saber qual o próximo código de empresa a ser gravado o sistema irá selecionar todos os modelos de contratos e contratos e recuperar o código da última empresa e verificar qual é o maior código de empresa entre o modelo de contrato e o contrato, do maior código recuperado, o sistema incrementa mais um, para gravação do próximo código.
Observação: o sistema somente atualiza o código da empresa até o valor 9999, caso já exista uma empresa com este valor, será exibida uma mensagem comunicando que Não foi possível atualizar a empresa do contrato.

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Código Cartão
Código do cartão do beneficiário que será repassado.
Se informado, será preenchido automaticamente o beneficiário.

Beneficiário
Beneficiário que será repassado.
Se informado, será preenchido automaticamente o código do cartão do beneficiário.

Beneficiário

Contrato
Contrato que será repassado.

Contrato

Data Compartilhamento Risco

Sim

Lc. At.
Local de atendimento para o qual o beneficiário será repassado.

Prestador de Serviço

Sim

Tipo Repasse
Define qual é o tipo de repasse estabelecido.

Tipo Repasse

Sim

Classif. Destino
Código recebido pelo beneficiário no local de atendimento para o qual ele está sendo repassado.

Lc. Destino
Utilizado também para identificar o local para o qual o beneficiário está sendo repassado.
Pode ocorrer a situação onde o local de atendimento é um intermediário do repasse entre o local origem e local destino. Por exemplo:
Local origem - operadora BH
Local atendimento - federação
Local destino - operadora Valadares
Contrato sendo repassado de BH para Valadares, possuindo a Federação como intermediária do repasse.

Prestador de Serviço

Lc. Cobrança
Local de cobrança do beneficiário.

Prestador de Serviço

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Código Cartão	Código do cartão do beneficiário que será repassado. Se informado, será preenchido automaticamente o beneficiário.
	Beneficiário	Beneficiário que será repassado. Se informado, será preenchido automaticamente o código do cartão do beneficiário.	Beneficiário
	Contrato	Contrato que será repassado.	Contrato
	Data Compartilhamento Risco			Sim
	Lc. At.	Local de atendimento para o qual o beneficiário será repassado.	Prestador de Serviço	Sim
	Tipo Repasse	Define qual é o tipo de repasse estabelecido.	Tipo Repasse	Sim
	Classif. Destino	Código recebido pelo beneficiário no local de atendimento para o qual ele está sendo repassado.
	Lc. Destino	Utilizado também para identificar o local para o qual o beneficiário está sendo repassado. Pode ocorrer a situação onde o local de atendimento é um intermediário do repasse entre o local origem e local destino. Por exemplo: Local origem - operadora BH Local atendimento - federação Local destino - operadora Valadares Contrato sendo repassado de BH para Valadares, possuindo a Federação como intermediária do repasse.	Prestador de Serviço
	Lc. Cobrança	Local de cobrança do beneficiário.	Prestador de Serviço