Permitir que a Unimed Origem do Questionamento possa excluir os documentos gerados pela abertura de Questionamento. A possibilidade de excluir estes documentos é válida tanto para pagamento Integral quanto pagamento Parcial. Desta forma, a Unimed poderá fazer uma nova análise e revisão dos eventos do lote.

Pré-Requisitos:

ü  Os lotes associados aos documentos financeiros de Contestação devem estar com o checkbox “Contestação Concluída” desmarcado e Tipo Fechamento Contestação em Branco;

ü  Os documentos financeiros devem estar com a situação igual a (1 -  Aberto), (5 - Agrupado Aberto), (6 - Financiado Aberto) e (11 - Reclassificação Contábil).

Caso exista pelo menos um documento financeiro referente a contestação com situação de "Quitado", não será possível executar o estorno dos outros documentos que estão sem quitação. Se os documentos atenderem aos pré-requisitos do processo, o sistema irá excluir:

ü  Documento Financeiro de Ajuste (apenas para Pagamento Integral);

ü  Documento Financeiro de Pagamento (Reclassificação Contábil);

ü  Documento Financeiro de Contestação;

ü  Item Financeiro;

ü  Item de Ajuste de Pagamento na Competência (caso o pagamento tenha sido Integral);

ü  Gerador de Item Financeiro;

ü  Composições de Valor Item Evento com sequência maior ou igual que 9000 (caso o pagamento tenha sido Integral);

ü  Registro do formulário “Envio Arquivo Contrato”.

Ao término do processamento o lote estará disponível para que a Unimed possa Desfazer a Conclusão do lote e efetuar a revisão dos eventos.