Emissão de Carta Cobrança

Introdução
Essa rotina emite carta de cobrança para o intervalo de contratos financeiros informado OU para a classe de contrato financeiro informada, que tenham o modelo de carta de cobrança informado.

Geração de Carta de Cobrança
A pessoa relacionada ao contrato financeiro deve ter um endereço para cobrança cadastrado
O caminho para gravação do arquivo deve ser parametrizado em: Regras > Financeiro > Configuração > Configuração do Financeiro.

Para cada carta de cobrança recuperada que atenda aos critérios acima, será gerado um arquivo xml ou txt, de acordo com a parametrização do parâmetro Gerar Arquivo XML. Quando selecionado para imprimir etiquetas, estas sempre serão geradas no formato TXT

Para cada registro de carta de cobrança recuperado será inserida a data de emissão da carta.

Emissão de histórico do controle financeiro do beneficiário.

Será emitido um relatório em XML com os dados dos contrato(s) financeiro(s) informado(s). Baseado no parâmetro Qtde de meses, o sistema realizará a busca, retornando o relatório e não emissão de uma suposta carta de cobrança (o processo não foi modificado, para emitir uma carta de cobrança, antes ela deverá ser gerada). Assim, não informando o parâmetro Qtde de meses, o sistema identificará que o usuário deseja emitir uma carta de cobrança e não o relatório. Caso informe o parâmetro, o sistema irá gerar o relatório e fará a busca para a emissão de alguma carta cobrança e se existir alguma carta gerada e não emitida o sistema irá emití-la normalmente.

Parâmetros de entrada

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Restrições]	Modelo Carta Cobrança	Restringe a emissão de carta de cobrança para o modelo de carta de cobrança informado.	Modelo de Carta de Cobrança	Sim
[Restrições]	Tipo de Negociação de Vencimento	Identifica o tipo de negociação de vencimento de cobrança	Tipo de Negociação de Vencimento
[Restrições]	Tipo de Pessoa	Física ou Jurídica	Tipo de Pessoa
[Restrições]	Parcelas em Atraso	Informar a quantidade mínima de parcelas em atraso para que o contratante faça parte da seleção.
[Restrições]	Dias em Atraso	Informar a quantidade mínima de dias em atraso para que o contratante faça parte da seleção.
[Restrições]	Tipo Período Intervalo		Tipo Período Intervalo
[Restrições]	Tipo Arquivo
[Restrições]	Descrição Padrão Arquivo PDF		Observação Padrão
[Restrições]	Qtde Meses para Gerar Histórico Financeiro	Parâmetro responsável pela emissão do relatório de Histórico do controle financeiro do beneficiário.
[Restrições]	Apenas Contratos Inativos	Quando marcado, a emissão é realizada apenas para contratos inativos, ou seja, contratos já rescindidos.
[Restrições]	Emitir Etiquetas
[Restrições]	Inserir Cabeçalho	Este checkbox será habilitado quando o Tipo Arquivo igual Mala Direta, sendo que quando marcado irá exibir na primeira linha do arquivo os campos que compõe o layout.
[Restrições]	Imprime End. Titular	Este checkbox será habilitado quando o Tipo Arquivo igual Mala Direta ou XML, sendo que quando marcado irá exibir na carta o endereço do Titular do plano.
[Restrições]	Agrupar Cartas
.. [Contrato Financeiro]	Contrato Financeiro Inicial	Intervalo inicial de contrato para emissão de carta de cobrança.	Contrato Financeiro
.. [Contrato Financeiro]	Contrato Financeiro Final	Intervalo final de contrato para emissão de carta de cobrança.	Contrato Financeiro
.. [Classe Contrato Financeiro]	Classe Contrato Financeiro Inicial	Intervalo inicial da classe de contrato financeiro para emissão de carta de cobrança.	Classe Contrato Financeiro
.. [Classe Contrato Financeiro]	Classe Contrato Financeiro Final	Intervalo Final da classe de contrato financeiro para emissão de carta de cobrança.	Classe Contrato Financeiro
.. [Modelo]	Modelo Inicial		Modelo de Contrato
.. [Modelo]	Modelo Final		Modelo de Contrato
.. [Classe Contrato Financeiro]	Exceto	Se marcado, indica que os valores informados no grid deverão ser desconsiderados da seleção.
.. [Classe Contrato Financeiro]	Classe Contrato Financeiro	Indica a classe do contrato financeiro.	Classe Contrato Financeiro
.. [Tipo Valor]	Exceto	Se marcado, indica que os valores informados no grid deverão ser desconsiderados da seleção.
.. [Tipo Valor]	Tipo Valor	Uma vez informado, o processo irá selecionar apenas os documentos financeiros cujos itens possuam um dos geradores vinculados. Este atributo será obtido através do gerador do item financeiro. Exemplo, se informado "Mensalidade", o processo irá selecionar apenas documentos onde pelo menos um item possua gerador do tipo módulo competência. Obs.: A opção "Demais Valor" tem como objetivo identificar todos os outros geradores. Opções (Estas opções devem ser colocadas dentro do TIPO/GRID do Help): - Mensalidade. - Composição de Valor do Evento. - Faturamento de Movimentação Cadastral. - Demais Valores.	Tipo Valor
.. [Modelo]	Exceto
.. [Modelo]	Modelo Contrato		Modelo Contrato