Exportação Lote Documento Serviço

Introdução

Exporta um arquivo com os eventos realizados em intercâmbio, para cobrança em pós-pagamento, de acordo com os parâmetros informados. Serão exportados informações relacionadas com o evento, tais como: item evento, despesas do evento, documento financeiro definitivo, etc. Além disso, poderá ser emitido o domumento bancário para cada documento financeiro relacionado com o evento.
O processo de exportação seleciona os documentos financeiros de acordo com os parâmetros informados, cujo o tipo de gerador de item financeiro seja o 2 - CompVlItemEvento, e gera um arquivo XML com os eventos realizados em pós-pagamento (usuários atendidos em intercâmbio em pós-pagamento).

O arquivo será gerado de acordo com o layout escolhido, quando o usuário escolher a opção Exportação XML Cardio -> TISS , serão gravadas as informações lote documento serviços de acordo com o padrão TISS definido pela legislação em vigor.
Durante o processamento o primeiro passo executado é o preenchimento do cabeçalho da mensagem, através deste fluxo será possível identificar a transação TISS serão recuperadas as seguintes informações: Tipo Transação, Documento Financeiro, Data e Hora atual da transação, Dados da Origem, Dados do Destino e Dados da Versão Padrão. Seguindo o processo, serão prenchidos as informações da operadora, lote doc serviço e evento.
As informações dos eventos serão preenchidas conforme o tipo do evento, por exemplo:

Eventos do tipo Consulta ou Consulta de Intercâmbio
Número do Lote, Tipo da Guia, Dados Beneficiário, Dados Contrato, Dados do Atendimento e Hipótese Diagnóstica.

Evento do Tipo SADT ou Odontologia ou SADT Intercâmbio ou Odontologia Intercâmbio Além dos dados citados acima serão preenchidas os Dados da autorização, Caracter do Atendimento, Tipo de Saída, Tipo do Atendimento, Dados dos Procedimentos Realizados, Outras Despesas, OPM Utilizadas.

Eventos do Tipo Internação ou Tratamento Médico em Equipe Ou Tratamento Médico Individual ou Internação Intercâmbio ou Tratamento Médico em Equipe Intercâmbio ou Tratamento Médico Individual Intercâmbio.

Além dos dados citados acima serão preenchidas o Tipo de Acomodação, Data e Hora da abertura e saída da Internação, Tipo da Internação, Regime de Internação, Despesas Assistênciais do Evento, Informações relacionadas a Gestação tais como: Em Gestação, Aborto, Transtorno Materno Rel. Gravidez, Complicação Período Puerpério, Atendimento RN Sala de Parto, Complicações Neo Natal, Baixo Peso, Parto Cesáreo, Parto Normal, Qtde de Nasc. Mortos, Qtde de Nasc. Vivos Prematuros, Tipo Obito Obstétrico, Dados Obitos Neonatal, Dados Saída Internação, Dados de Outras despesas realizadas.

Os dados de identificação da guia serão compostas das seguintes informações: Número do Registro Externo na Configuração da Operadora, Dada de Abertura, Código, Código da Solicitação.

Os dados do beneficiário são compostos das seguintes informações: Cartão Identificação, Nome Beneficiário, Nome do Plano (módulo), Validade da Carteira, Número Cns.

Observações: 1) Caso seja informado um intervalo de contratos e uma lista de contratos, serão considerados para o processamento, todos os contratos que estejam no intervalo e os contratos informados no grid. 2) O campo Versão Layout (Atual ou Anterior) deve ser utilizado somente quando a opção escolhida do Layout for Exportação TXT Cardio - PTU ou Exportação XML Cardio - TISS. Não terá efeito para as outras opções.

Pré-requisitos

Parametrização do caminho do diretório onde será recuperado o arquivo a ser exportado, na Configuração da Operadora, campo Exportação da movimentação de eventos.
O arquivo LotesDocsServicos.xsd deve estar gravado no diretório parametrizado acima.
Na digitação do evento devem ser informados os seguintes campos:

executante do item evento.

acomodação.

tipo de tratamento.

tipo de paciente.

O prestador executante do serviço deve ter vínculo prestador serviço, cadastrado na rotina Prestador de Serviço.
Geração de documento financeiro
Geração de número de documento financeiro.
O documento financeiro deve ter data de emissão preenchida.
O Parecer da auditoria dos itens eventos devem ser diferentes de Suspenso e Liberado Só Pag.

Atualizações realizadas

Serão gravados históricos na tabela Envio de Arquivo de Contrato, com informações do arquivo exportado.
Quando existir uma ajuste de cobrança na competência será gerado o registro 508 com o campo ID_PLANO_SAUDE atualizado com Não, ou seja, o ajuste não é referente a assistência de saúde.

Serão gravados registros nas tabelas: Documento Bancário, Mov. Documento Bancário e Lote Documento Bancário caso o usuário optar por emitir dados da fatura durante a exportação.

Para deixar mais transparente a não obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de consulta e levar em conta as condicionais de preenchimento na Guia de SP/SADT foi criada nova estrutura para informação do diagnostico, modificando apenas a obrigatoriedade de determinado ponta da arvore de estrutura.

Será gravada na tabela: Destino, com os dados Registro da ANS, Cód. do Prestador na Operadora, CPF, CNPJ.

Foi criado o WebService tissTransmiteMensagemZip que permite o envio das transações no formato de compactação ZIP, o que reduz o consumo de banda para o envio e recebimento de mensagens através de WebService

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Classe
Classe de documento financeiro, para seleção dos documentos a serem exportados.

Classe de Documento Financeiro

Sim

Comp. Financeira
Competência de geração do documento financeiro. Serão selecionados para exportação todos os documentos com a competência financeira informada.

Sim

Seq.
Define a sequência de geração do documento financeiro, dentro da competência financeira. Serão selecionados os documentos com a sequência informada.

Sim

Data Emissão Inicial
Intervalo inicial de data de emissão, para seleção dos documentos a serem exportados.

Data Emissão Final
Intervalo final de data de emissão, para seleção dos documentos a serem exportados.

Configuração PTU

PTU A500 Exportação Configuração

Reprocessamento
Se marcado, serão selecionados para exportação os contratos financeiros que já foram exportados pelo menos uma vez.
Caso seja informado um intervalo de contratos para exportação, e neste intervalo exista algum contrato que nunca foi exportado. o mesmo não será processado.
Se não marcado, somente serão selecionados para exportação os contratos financeiros que ainda não foram exportados.
Caso seja informado um intervalo de contratos para exportação e neste intervalo exista algum contrato que já foi exportado. o mesmo não será processado.

A verificação da exportação é feita na tabela Envio de Arquivo de Contrato.

Documento Provisório
Seleciona os documentos financeiros que não possuam o número definitivo, para verificação de erros de geração. Esse processo não gera dados na tabela Envio de Arquivo de Contrato.

Documento Definitivo
Seleciona os documentos financeiros que possuam número definitivo. Esse processo gera dados na tabela Envio de Arquivo de Contrato.

Compactar PTU + Faturas (Intercâmbio)
Compacta os arquivos "PTU e a Fatura PDF" em um arquivo zip, utilizando o mesmo nome do arquivo PTU.
Complemento: Quando selecionado, o sistema efetua a compactação dos arquivos "PTU e sua Fatura PDF" no padrão "*.zip", quando a segunda estiver gerada e existente na mesma pasta de geração do arquivo PTU. O sistema utiliza o mesmo nome do arquivo PTU para o arquivo "zip". Após a compactação dos arquivos PTU e Fatura o sistema efetua a exclusão automática dos arquivos PTU e Fatura PDF que estiverem na pasta, mantendo apenas o arquivo compactado "zip".

Tipo Exportação

Sim

Versão Layout
Somente para Arquivos PTU e TISS - Define se a versão do Layout do Arquivo PTU/TISS será a Atual (vigente na época) ou a Anterior. Exemplo: Se a Atual for 3.4c, a anterior será 3.4b. Campo sem efeito para outras opções de Exportação

Versão do Layout de PTU XML

Limite de Eventos Inseridos no Lote

Versão TISS

... [Contratos Financeiros]
Contrato Financeiro Inicial

Contrato Financeiro

... [Contratos Financeiros]
Contrato Financeiro Final

Contrato Financeiro

... [Documentos Financeiros]
Documento Financeiro Inicial

Documento Financeiro

... [Documentos Financeiros]
Documento Financeiro Final

Documento Financeiro

... [Contratos Financeiros]
Exceto

... [Contratos Financeiros]
Contratos Financeiros

Contratos Financeiros

... [Documentos Financeiros]
Exceto

... [Documentos Financeiros]
Documentos Financeiros

Documentos Financeiros

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Classe	Classe de documento financeiro, para seleção dos documentos a serem exportados.	Classe de Documento Financeiro	Sim
	Comp. Financeira	Competência de geração do documento financeiro. Serão selecionados para exportação todos os documentos com a competência financeira informada.		Sim
	Seq.	Define a sequência de geração do documento financeiro, dentro da competência financeira. Serão selecionados os documentos com a sequência informada.		Sim
	Data Emissão Inicial	Intervalo inicial de data de emissão, para seleção dos documentos a serem exportados.
	Data Emissão Final	Intervalo final de data de emissão, para seleção dos documentos a serem exportados.
	Configuração PTU		PTU A500 Exportação Configuração
	Reprocessamento	Se marcado, serão selecionados para exportação os contratos financeiros que já foram exportados pelo menos uma vez. Caso seja informado um intervalo de contratos para exportação, e neste intervalo exista algum contrato que nunca foi exportado. o mesmo não será processado. Se não marcado, somente serão selecionados para exportação os contratos financeiros que ainda não foram exportados. Caso seja informado um intervalo de contratos para exportação e neste intervalo exista algum contrato que já foi exportado. o mesmo não será processado. A verificação da exportação é feita na tabela Envio de Arquivo de Contrato.
	Documento Provisório	Seleciona os documentos financeiros que não possuam o número definitivo, para verificação de erros de geração. Esse processo não gera dados na tabela Envio de Arquivo de Contrato.
	Documento Definitivo	Seleciona os documentos financeiros que possuam número definitivo. Esse processo gera dados na tabela Envio de Arquivo de Contrato.
	Compactar PTU + Faturas (Intercâmbio)	Compacta os arquivos "PTU e a Fatura PDF" em um arquivo zip, utilizando o mesmo nome do arquivo PTU. Complemento: Quando selecionado, o sistema efetua a compactação dos arquivos "PTU e sua Fatura PDF" no padrão "*.zip", quando a segunda estiver gerada e existente na mesma pasta de geração do arquivo PTU. O sistema utiliza o mesmo nome do arquivo PTU para o arquivo "zip". Após a compactação dos arquivos PTU e Fatura o sistema efetua a exclusão automática dos arquivos PTU e Fatura PDF que estiverem na pasta, mantendo apenas o arquivo compactado "zip".
	Tipo Exportação			Sim
	Versão Layout	Somente para Arquivos PTU e TISS - Define se a versão do Layout do Arquivo PTU/TISS será a Atual (vigente na época) ou a Anterior. Exemplo: Se a Atual for 3.4c, a anterior será 3.4b. Campo sem efeito para outras opções de Exportação	Versão do Layout de PTU XML
	Limite de Eventos Inseridos no Lote
	Versão TISS
... [Contratos Financeiros]	Contrato Financeiro Inicial		Contrato Financeiro
... [Contratos Financeiros]	Contrato Financeiro Final		Contrato Financeiro
... [Documentos Financeiros]	Documento Financeiro Inicial		Documento Financeiro
... [Documentos Financeiros]	Documento Financeiro Final		Documento Financeiro
... [Contratos Financeiros]	Exceto
... [Contratos Financeiros]	Contratos Financeiros		Contratos Financeiros
... [Documentos Financeiros]	Exceto
... [Documentos Financeiros]	Documentos Financeiros		Documentos Financeiros