Gera Arquivos Atuário UNICA

Documentação: Introdução
Essa rotina irá selecionar os módulos beneficiários, recuperar as receitas e despesas geradas pelo beneficiários no período informado, e gerar os arquivos no layout especificado pelo Atuário Única.

O objetivo do envio desse arquivo é que o atuário possa fazer um levantamento financeiro com os dados da operadora, e posteriormente, retornar um relatório com a conclusão desse levantamento.

Pré-requisito
Parametrização do caminho do diretório onde será gravado o arquivo em: Regras > Configuração > Configuração da Operadora > Caminho Diretórios > Outros > Gerencial.
O tipo de contingente do modelo de contrato do beneficiário deve ser diferente de 3 - Eventual.
O módulo operadora relacionado ao módulo beneficiário deve ser do tipo 1 - Produto Assistencial.
A composição de valor de item evento relacionado ao atendimento do beneficiário.
Existir Documento Financeiro relacionado a composição de valor de item evento.

Serão gerados três arquivos de acordo com o layout definido pela Única, sendo eles: