Geração Desconto Serviço Operadora Excedente

Introdução
Essa rotina irá contabilizar por serviço operadora as quantidades e valores requisitados, que foram considerados excedentes com relação ao limite máximo definido.
Caracteriza-se por excedente a quantidade requisitada que ultrapassa em atos a quantidade de Consultas Médicas realizadas na competência.

Para contabilização dos valores excedentes, serão verificados a quantidade requisitada do serviço de consulta médica padrão, definido na configuração da operadora, e o percentual limite de requisição para a especialidade do prestador de serviço.

Pode-se gerar um ajuste de pagamento na competência, de acordo com a parametrização do parâmetro Atualiza Desconto Pagto.

Seguem abaixo as regras utilizadas para contabilização dos valores excedentes:

Serão recuperados os registros da tabela Resumo Serviços Realizados, que tenham o serviço operadora igual ao serviço operadora de consulta médica padrão, definido na configuração da operadora.
Para os prestadores de serviço associados ao serviço operadora, será recuperada a especialidade de prestação de serviço. Através da especialidade obtém-se o percentual limite de requisição.

Para obter a quantidade limite de requisição do prestador, será feito o cálculo: Quantidade Executada do serviço * percentual limite de requisição do prestador

Será calculado o Valor Unitário de Requisição: Valor Total Requisição / Quantidade Requisitada

Será verificado se a Quantidade Requisitada é maior que a Quantidade Limite Requisição, obtendo assim a Quantidade Excedente: Quantidade Requisitada - Quantidade Limite Requisição

Para calcular o Valor Total Excedente, será feito o cálculo: Quantidade Excedente * Valor Unitário de Requisição

Se o parâmetro Atualiza Desconto Pagto estiver marcado, será recuperada a classe apropriação de exame excedente, através da negociação de pagamento do prestador, e será gerado um ajuste de pagamento na competência, com o valor total excedente.

Pré-requisito
Processamento da rotina Gera Serviços Realizados Operadora, disponível em: Rotinas > Gestão > Fornecedores > Pagamento > Serviços Realizados Operadora.
Parametrização do código de consulta médica padrão, em: Regras > Configuração > Configuração da Operadora, nas pastas Mov. Eventos > Digitação.
Parametrização do percentual limite de requisição, em: Regras > Gestão > Serviços > Serviço Operadora, para o tipo de serviço Procedimento Médico, na pasta Perc. Requisição.
Definir no prestador de serviço, a especialidade principal do prestador de serviço.
O prestador de serviço deve ter o tipo prestador serviço, cadastrado na classe de prestador de serviço do prestador, igual a 100 - Cooperado/Sócio.

Atualizações Realizadas
Serão atualizadas as informações da pasta Excedente na tabela Resumo Serviços Realizados, disponível em: Cadastros > Gestão > Fornecedores > Pagamento.

Observação:
Caso ocorra alguma exceção durante o processamento, os valores excedentes não será contabilizados. Será exibida uma mensagem com os erros ocorridos.

Parâmetros de Entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Competência

Sim

Prestador Inicial
Define o prestador de serviço inicial escolhido para o intervalo do processamento.

Prestador de Serviço

Prestador Final
Define o prestador de serviço final escolhido para o intervalo do processamento.

Prestador de Serviço

Atualiza Desconto Pagto
Se marcado, será gerado um ajuste de pagamento na competência para os prestadores que tenham serviços contabilizados como excedente.
Para geração do ajuste, deve-se parametrizar uma classe de apropriação financeira, para apropriação dos exames excedentes, esta classe deve ter o tipo movimento igual a 2 - Pagamento e o tipo valor igual a 1 - Débito.
A classe de apropriação financeira dos exames excedentes deve ser associada à Negociação de Pagamento do prestador de serviço, através do campo Classe Apropriação Exames Excedentes, definido no tipo negociação apropriação pagamento.
Observação: quando esta opção estiver marcada, será obrigatório o prenchimento dos campos Competência Pagto e Seq. Competência.

Competência Pagto
Define a competência de pagamento na qual será gerado o ajuste de pagamento.

Seq. Competência
Define a sequência da competência na qual será gerado o ajuste de pagamento.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Competência			Sim
	Prestador Inicial	Define o prestador de serviço inicial escolhido para o intervalo do processamento.	Prestador de Serviço
	Prestador Final	Define o prestador de serviço final escolhido para o intervalo do processamento.	Prestador de Serviço
	Atualiza Desconto Pagto	Se marcado, será gerado um ajuste de pagamento na competência para os prestadores que tenham serviços contabilizados como excedente. Para geração do ajuste, deve-se parametrizar uma classe de apropriação financeira, para apropriação dos exames excedentes, esta classe deve ter o tipo movimento igual a 2 - Pagamento e o tipo valor igual a 1 - Débito. A classe de apropriação financeira dos exames excedentes deve ser associada à Negociação de Pagamento do prestador de serviço, através do campo Classe Apropriação Exames Excedentes, definido no tipo negociação apropriação pagamento. Observação: quando esta opção estiver marcada, será obrigatório o prenchimento dos campos Competência Pagto e Seq. Competência.
	Competência Pagto	Define a competência de pagamento na qual será gerado o ajuste de pagamento.
	Seq. Competência	Define a sequência da competência na qual será gerado o ajuste de pagamento.