Geração de Ajustes Nominais de Pagamento

Introdução
Essa rotina gera os itens financeiros de ajustes nominais para pagamento dos prestadores, ou seja, os itens de ajustes da competência e os ajustes de pagamento fixos nominais, de acordo com os parâmetros informados.

Pré-requisito
Cadastramento dos ajustes.

A classe de apropriação financeira associada ao ajuste, deve ser marcada como Contábil e deve ser informado o evento contábil correspondente.

Atualizações realizadas
Gera os itens financeiros com os rateios contábeis associados, e os geradores dos itens financeiros.
Serão gravados os tipos de geradores 5 - AjustePagamentoComp (para os ajustes da competência) e 6 - ItemTipoAjusteFinan (para os ajustes fixos).

Para o tipo de gerador 5 - AjustePagamentoComp, o localizador será ValorTotal.
Para o tipo de gerador 6 - ItemTipoAjusteFinan, o localizador será Valor.

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Principal]
Prestador Inicial

Prestador de Serviço

[Principal]
Prestador Final

Prestador de Serviço

[Principal]
Competência

Sim

[Principal]
Seq

Sim

[Principal]
Verificar Ger. Completa
Se marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, caso exista, será verificado se existem documentos financeiros associados ao item, se existir, será verificado se os mesmos estão cancelados, se estiverem, o item financeiro poderá ser gerado, caso contrário, não será gerado. Caso não exista item financeiro, o mesmo será gerado. Se não marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, se já tiver sido gerado não gera novamente

[Principal]
Lista Prestadores

Lista Prestadores

[Classes]
Classe Prestador Inicial

Classe do Prestador de Serviço

[Classes]
Classe Prestador Final

Classe do Prestador de Serviço

[Classes]
Lista Classes Contratos

Lista Classes Contratos

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Principal]	Prestador Inicial		Prestador de Serviço
[Principal]	Prestador Final		Prestador de Serviço
[Principal]	Competência			Sim
[Principal]	Seq			Sim
[Principal]	Verificar Ger. Completa	Se marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, caso exista, será verificado se existem documentos financeiros associados ao item, se existir, será verificado se os mesmos estão cancelados, se estiverem, o item financeiro poderá ser gerado, caso contrário, não será gerado. Caso não exista item financeiro, o mesmo será gerado. Se não marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, se já tiver sido gerado não gera novamente
[Principal]	Lista Prestadores		Lista Prestadores
[Classes]	Classe Prestador Inicial		Classe do Prestador de Serviço
[Classes]	Classe Prestador Final		Classe do Prestador de Serviço
[Classes]	Lista Classes Contratos		Lista Classes Contratos