Geração Documento Financeiro

Introdução

Faz a geração do documento financeiro para a solicitação de acordo com os parâmetros informados. Na geração do documento financeiro serão agrupados os itens financeiros com o mesmo tipo de Gerador Doc em um único documento.
Durante a geração serão recuperadas as parametrizações de impostos e pensões feitas para o contrato financeiro / Classe de contrato financeiro.
O usuário poderá fazer uma simulação dos valores gerados no documento financeiro antes de gerá-lo definitivamente. Para isto, basta marcar a opção Somente Valorizar.
O documento financeiro será gerado de acordo com a situação da solicitação, ou seja, caso a solicitação esteja Pendente Cobrança será gerado o documento financeiro, mas a solicitação não será concluída. Caso a situação da solicitação seja Pendente Conclusão OU Pendente Conclusão após Auditor e o campo Somente Valorizar igual a falso, será executado todo o processo de conclusão da solicitação, inclusive será gravado um registro de transação de Conclusão, porém a situação da solicitação nas duas ocasião passará a ser Pendente Quitação.
O documento financeiro será gerado com número definitivo e com a situação Aberto.

Pré-Requisito

Para que seja gerado o documento financeiro é necessário que a situação da solicitação esteja Pendente Conclusão OU Pendente Conclusão após Auditor OU Pendente Cobrança.

Atualizações

A situação da solicitação de serviço será atualizada como Pendente Quitação .
Será cadastrado um registro nas transação do tipo 7- Conclusão da Solicitação.
Será cadastrado um documento financeiro vinculado a solicitação, com número definitivo gerado e com a situação do documento em aberto, também serão gravados os itens relacionados no documento financeiro, além disso, será gravado o movimento de inclusão e caso existam pensões e impostos também serão calculados e registrados.

Parâmetros de Entrada

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Tipo Resp. Cobr	Indica quem será o responsável pela cobrança do documento financeiro gerado. Caso o responsável não tenha sido informado, será recuperado o responsável parametrizado na Negociação da Solicitação de Serviço, caso também não esteja parametrizado, será recuperado o responsável parametrizado nas configurações da operadora disponível no menu: Regras > Configuração > Configuração da Operadora > Solicitação > Geral > Tipo Div. Cobr. Im.	Tipo Resp. Cobr
	. [Solicitação de Serviço]	Solicitação Serviço		Solicitação Serviço	Sim
	. [Solicitação de Serviço]	Perc. Cobr. Imediata	Indica o percentual que será valorizado os itens da solicitação de serviço. Caso o usuário optar por não informar, o sistema irá verificar se existem percentuais de cobrança informado em algum item da solicitação, se encontrar os itens da solicitação que não tiverem percentuais informados serão atualizados. Para considerar os percentuais de cobrança informado é necessário que o campo Sobrepõe Perc. Cobr. esteja igual a true. Neste caso todos os percentuais serão atualizados. Caso o sistema não encontre nenhum percentual parametrizado o documento será gerado com valor zerado
	. [Solicitação de Serviço]	Tipo Cobrança	Indica o tipo de cobrança que será considerado na geração do documento financeiro. Para o sistema considerar este tipo de cobrança será necessário que o campo sobrepõe tipo de cobrança esteja marcado.	Tipo Cobrança
	. [Solicitação de Serviço]	Pessoa Doc. Financeiro		Pessoa
	. [Solicitação de Serviço]	Sobrepõe Perc. Item	esteja igual a true. Neste caso, cada item da solicitação terá o campo Perc. Cobr. Imediata Inf. atualizado.
	. [Solicitação de Serviço]	Sobrepõe Tipo. Cobr. Comp.	esteja igual a true. Neste caso, cada composição do item da solicitação terá o campo Tipo Cobrança atualizado.
	. [Solicitação de Serviço]	Verificar Geração Completa	Se marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, caso exista, será verificado se existem documentos financeiros associados ao item, se existir, será verificado se os mesmos estão cancelados, se estiverem, o item financeiro poderá ser gerado, caso contrário, não será gerado. Caso não exista item financeiro, o mesmo será gerado. Se não marcado, será verificado se existe item financeiro gerado para os parâmetros informados, se já tiver sido gerado não gera novamente.
	. [Solicitação de Serviço]	Somente Valorizar	Se marcado será realizado uma simulação dos valores gerados para o documento financeiro. Se não marcado será gerado o documento financeiro. Somente serão valorizados as solicitações cujo o tipo de cobrança forem iguais: Pós-Pagamento Integral, Pós-Integral (Utilização Indevida), Pós-Pagamento Participativo.
	. [Solicitação de Serviço]	Estorna Conclusão da Solicitação
	... [Geral]	Cobrar Mov. Cadastral
	... [Geral]	Contrato		Contrato	Sim
	... [Geral]	Tipo de Mov. Cadastral		Tipo de Mov. Cadastral
	... [Geral]	Valor Inf
	... [Geral]	Competência
	..... [Beneficiário]	Beneficiário Inicial		Beneficiário
	..... [Beneficiário]	Beneficiário Final		Beneficiário
	..... [Família]	Família Inicial
	..... [Família]	Família Final
	..... [Data]	Data Mov. Inicial
	..... [Data]	Data Mov. Final
	... [Listas]	Exceto
	... [Listas]	Beneficiarios		Beneficiarios
	. [Itens Negados]	Lista de itens negados da solicitação	Itens que serão revisados para liberação.
	. [Itens Negados]	Justificativa	Descreve uma justificativa a respeito do pedido de revisão.

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