Geração e Emissão Doc. Bancário Cobrança PJ

Introdução
Faz a geração e a impressão de documentos bancários de cobrança para pessoas jurídicas, de acordo com os parâmetros informados na tela.

Deve-se informar pelo menos uma das seleções de intervalo ou lista de documentos, contratos financeiros e classes de contratos financeiros.
Se informado o intervalo e a lista de parâmetros, serão selecionados os registros do intervalo mais os registros da lista.

Caso os campos Número Documento Financeiro e Código Contrato Financeiro da pasta Ordem Impressão, estejam marcados, a ordem de impressão será código de contrato financeiro e número de documento financeiro.
Caso nenhum dos campos esteja marcado, os documentos bancários serão impressos por código de contrato financeiro.

Pré-requisito
Os parâmetros Número e Data Emissão do documento financeiro devem estar preenchidos.
Não pode existir documento bancário já gerado para o documento financeiro que esteja válido, ou seja, com Tipo diferente de 2 - Cancelamento.
A situação do documento financeiro deve ser 1 - Aberto ou 5 - Agrupado ou 6 - Financiado Aberto.
Definir o nome do arquivo de configuração em: Definição Layout Bancário, campo Nome Arquivo Configuração.
Parametrização do caminho onde será recuperado o arquivo de configuração, em: Configuração do Financeiro, campo Caminho Importação das Movimentações do Financeiro.
Parametrização do caminho onde será gravado o arquivo gerado pela rotina, em: Configuração do Financeiro, campo Caminho Exportação das Movimentações do Financeiro.

Atualizações realizadas
Para cada documento financeiro serão gerados registros de:

Documento Bancário, com a situação igual a 3 - Emitido e data da situação com a data de processamento da rotina de geração de documento bancário. Os campos Nosso Número e IPTE nesse momento permanecerão nulos.

Movimentações de Documento Bancário, com a data da movimentação, e Tipo igual a 1 - Inclusão e 5 - Emissão, com um registro de lote documento bancário associado.

Lote Documento Bancário, que conterá todos os documentos bancários gerados no processamento, com data e operador de processamento.

Esses registros podem ser consultados em: Documento Bancário

Será gerado o arquivo com os documentos bancários.
O nome do arquivo seguirá o seguinte padrão - "Nome do usuário"+Ano+Mês+Dia+Hora+Min+Seg+MiliSeg. txt.
Exemplo: us_mille20040813155400000.txt.

Parâmetros de entrada

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Principal]	Classe Documento Financeiro	Deve-se informar a classe de documento financeiro para a qual será gerado documento bancário de cobrança.	Classe de Documento Financeiro	Sim
	[Principal]	Conta Corrente	Se informado juntamente com o campo Layout Bancário, o banco relacionado à conta corrente e ao layout bancário deve ser o mesmo, caso contrário, será exibido erro.	Conta Corrente
	[Principal]	Conta Corrente Mandatória	Define se a conta corrente é mandatória, se for, deve-se informar os campos Conta Corrente, Layout Bancário e Forma Cobrança. Se esse campo não estiver marcado, ou seja, a conta corrente não é mandatória, deve-se ter cadastrada uma negociação bancária compatível com os parâmetros informados e uma negociação financeira.
	[Principal]	Layout Bancário	Se informado juntamente com o campo Conta Corrente, o banco relacionado ao layout bancário e à conta corrente deve ser o mesmo, caso contrário, será exibido erro.	Layout Bancário
	[Principal]	Forma Cobrança	Forma de cobrança do documento bancário.	Forma Cobrança
	[Principal]	Comp. Geração
	[Principal]	Comp. Financeira Inicial
	[Principal]	Comp. Financeira Final
	[Principal]	Seq	Sequência da competência financeira.		Sim
	[Principal]	Data Emissão	Data de emissão para seleção dos documentos financeiros.
	[Principal]	Data Vencimento Inicial	Intervalo inicial de data de vencimento de documento financeiro para seleção dos mesmos.
	[Principal]	Data Vencimento Final	Intervalo final de data de vencimento de documento financeiro para seleção dos mesmos.
	[Principal]	Considerar Endereço			Sim
	[Principal]	Exibir Mensagem para Contratos Finan. não Gerados	Exibe mensagem para boletos não gerados devido ao contrato inadimplente, suspenso ou com vínculo rescindido, depedendo das parametrizações de inadimplência informadas no Config. Financeiro e Negociação Financeira.
	[Documento]	Documentos Financeiros	Relação de documentos financeiros para seleção dos mesmos.	Documentos Financeiros
	[Contrato]	Contrato Financeiro Inicial	Intervalo inicial de contrato financeiro para seleção de documentos financeiros.	Contrato Financeiro
	[Contrato]	Contrato Financeiro Final	Intervalo final de contrato financeiro para seleção de documentos financeiros.	Contrato Financeiro
	[Contrato]	Contratos Financeiros	Relação de contratos financeiros para seleção de documentos financeiros.	Contratos Financeiros
	[Classe Contrato]	Classe Contrato Financeiro Inicial	Intervalo inicial de classe de contrato financeiro para seleção de documentos financeiros.	Classe Contrato Financeiro
	[Classe Contrato]	Classe Contrato Financeiro Final	Intervalo final de classe de contrato financeiro para seleção de documentos financeiros.	Classe Contrato Financeiro
	[Classe Contrato]	Classes Contratos Financeiros	Relação de classes de contratos financeiros para seleção de documentos financeiros.	Classes Contratos Financeiros
	[Ordem Impressão]	Número Documento Financeiro	Se marcado, os documentos bancários serão impressos por ordem de número de documento financeiro.
	[Ordem Impressão]	Código Contrato Financeiro	Se marcado, os documentos bancários serão impressos por ordem de código de contrato financeiro.

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