Importa Procedimentos Solicitados

Introdução
Essa rotina lê um arquivo txt formatado de acordo com o Layout Importação/Exportação de Autorizações, e importa as solicitações de serviço, listadas nesse arquivo, para o sistema. Este processo irá apenas importar os dados das Solicitações, não realizando nenhuma validação (auditoria).
Durante a importação, caso a Solicitação de Serviço tenha cobrança imediata, o processo poderá gerar automaticamente um documento financeiro para a solicitação e realizar a quitação deste documento.
Caso a opção Importa XML seja marcada, o arquivo xml, com as solicitações de serviço e itens de solicitação de serviço, será importado para o sistema.

O arquivo deve estar no formato .TXT (arquivo ASCII tamanho fixo).
Os campos Alfanuméricos e Alfabéticos devem ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos (espacos) à direita, quando for o caso.
Os campos Numéricos devem ser preenchidos com zeros à esquerda.
Os campos Alfanuméricos e Alfabéticos devem ser informados com caracteres maiúsculos (caixa alta).
Os caracteres de edição (acentos, ç, ...) ou mascara (ponto, virgula, ...) devem ser omitidos.
O nome do arquivo deve ser autoN.txt, onde N é o número (código 3 dígitos) da Unimed.
Para cada solicitação existente no arquivo, será gerada uma solicitação de serviço com os itens associados a solicitação.
O código da solicitação será o mesmo.

Pré-requisito
Parametrização do caminho do diretório onde será recuperado o arquivo txt e gravado o arquivo xml, em: Regras > Configuração > Configuração da Operadora > Caminhos Diretórios > Movimentação Eventos.
O arquivo SolicitacoesServico.xsd deve estar gravado no diretório parametrizado acima, caso a opção Importa XML seja selecionada.

Atualizações Realizadas
O arquivo txt, ou xml, será importado para o sistema e serão gravados os registros de solicitação de serviço e itens de solicitação de serviço.

Observação: caso o usuário tente importar o mesmo arquivo xml mais de uma vez, o processo será abortado na primeira solicitação de serviço encontrada, que já tenha sido cadastrada no banco de dados.

Parâmetros de Entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Nome Arquivo
Nome do arquivo txt a ser importado.
O formato do nome do arquivo é A000000.SOL.txt.

Sim

Importa XML
Se marcado, será feita a importação do arquivo xml para o sistema, dessa forma, o usuário deve informar um arquivo cuja extensão seja xml.

Essa opção será utilizada caso tenha ocorrido algum problema na importação do arquivo xml, ou seja, já foi realizada a conversão do txt para o xml, mas o xml não foi importado para o sistema. Se não marcado, será importado o arquivo txt enviado.

Gravar Solicitações de Serviço
Indica se as Solicitações de Serviço do arquivo serão importadas ou se será feita apenas uma simulação da importação para verificar se existem inconsistências nos dados informados.

Reprocessar Arquivo
Indica se será feito o reprocessamento do arquivo informado.

Gerar Doc. Financeiro Quitado
Indica se deverá ser gerado automaticamente um doc. financeiro para as solicitações de serviço que tiveram cobrança imediata. Neste caso, também será gerada uma quitação para o documento gerado.

Movs. Conta Corrente
Movimentações de conta corrente associadas ao documento.

Movs. Conta Corrente

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Nome Arquivo	Nome do arquivo txt a ser importado. O formato do nome do arquivo é A000000.SOL.txt.		Sim
	Importa XML	Se marcado, será feita a importação do arquivo xml para o sistema, dessa forma, o usuário deve informar um arquivo cuja extensão seja xml. Essa opção será utilizada caso tenha ocorrido algum problema na importação do arquivo xml, ou seja, já foi realizada a conversão do txt para o xml, mas o xml não foi importado para o sistema. Se não marcado, será importado o arquivo txt enviado.
	Gravar Solicitações de Serviço	Indica se as Solicitações de Serviço do arquivo serão importadas ou se será feita apenas uma simulação da importação para verificar se existem inconsistências nos dados informados.
	Reprocessar Arquivo	Indica se será feito o reprocessamento do arquivo informado.
	Gerar Doc. Financeiro Quitado	Indica se deverá ser gerado automaticamente um doc. financeiro para as solicitações de serviço que tiveram cobrança imediata. Neste caso, também será gerada uma quitação para o documento gerado.
	Movs. Conta Corrente	Movimentações de conta corrente associadas ao documento.	Movs. Conta Corrente