Importação (PTU A-100 Mov.Beneficiários)

Essa rotina tem o objetivo de importar as movimentações cadastrais de beneficiários repassados por diferentes layouts:

Federação PR – A importação através desse layout específico da Federação PR consiste basicamente na troca de 2 (dois) arquivos: O arquivo de entrada gerado pelos vendedores/empresas, que servirá para a Unimed importar as movimentações em sua base e o arquivo de retorno, gerado pela Unimed e que servirá para informar aos vendedores/empresas o resultado do processamento do arquivo de entrada. Este processo tem por objetivo evitar divergências entres os dados cadastrais de uma base para a outra (base da Unimed com a base dos vendedores/empresas) e padronizar as informações. O processo irá importar o arquivo .TXT contendo as movimentações cadastrais dos beneficiários e contratos e durante a importação o sistema irá transformar esse arquivo em um arquivo .XML e irá registrar as informações no Cardio. No final da importação, será demonstrado em tela um resumo das ocorrências identificadas para os registros que não foram processados e será gerado um arquivo de retorno contendo os registros que foram efetivamente processados.

Pré-requisito
Deve ser cadastrado um modelo de contrato e um contrato para cada beneficiário a ser importado no arquivo.
Parametrização do caminho do diretório onde será recuperado o arquivo a ser importado, na Configuração da Operadora, campo Importação da movimentação cadastral.
O arquivo MovimentacoesCadastrais.xsd deve estar gravado no diretório parametrizado acima.

Atualizações realizadas
Lê o arquivo importado e faz o processamento das movimentações cadastrais do beneficiário.
Observação: caso o beneficiário já tenha sido cadastrado na base, somente serão feitas as atualizações dos dados dos beneficiários.

Parâmetros de entrada

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Contrato	Importa as movimentações cadastrais dos beneficiários do contrato informado. Quando o Layout selecionado for “PTU”, deverá ser informado um Contrato de Pré-Pagamento, que será utilizado para importar os Beneficiários com Tipo de Repasse em Pré-Pagamento	Contrato
	Contrato Pós-Pagamento	Define o Contrato de Pós-Pagamento que será utilizado para importar os Beneficiários com Tipo de Repasse em Custo Operacional. Este campo só poderá ser informado quando o Layout selecionado for “PTU”	Contrato
	Nome Arquivo	Nome do arquivo a ser importado. O nome do arquivo informado deve estar no formato Uooossss.ddd. Será verificado se o código representado pela parte ooo do nome do arquivo corresponde a um prestador de serviço - uma operadora (Origem) e se o código representado pela parte ddd do nome do arquivo corresponde a esta operadora (Destino).
	Dt Repasse Benef (PTU) / Inclusão	Se for preenchido, substituirá o valor do campo “DT_REPASSE” contido no Tipo de Registro R104 do PTU A-100. Esta data atualiza a Data de Início de Vigência dos Beneficiários instalados (novos) pelo processo de Importação do PTU A-100 e, também a Data de Início de Vigência determinada para os dados relacionados a estes Beneficiários, como: Lotações, Locais de Atendimento, etc...
	Data de Exclusão	Quando informada em tela, define a data exclusão dos beneficiários substituindo a data informada nos arquivos PTU. Quando não informada em tela, será considerada a data de movimentação final na Movimentação de Ativos e nas Movimentação Periódica e Completa a Data de Exclusão informada no arquivo PTU.
	Layout		Layout
	Motivo Suspensão		Motivo de Suspensão de Vínculo
	Modelo Contrato	Código do Modelo de Contrato ao qual o contrato está associado	Modelo de Contrato
	Vendedor	Pessoa responsável pela negociação e captação do modelo de contrato.	Vendedor
	Data Base Calc.	Data base para cálculo dos valores de mensalidade/franquia/participação do beneficiário. É uma data de referência para indicar a tabela de preço a ser verificada nas negociações cadastradas.
	Importa XML	Se esse campo estiver marcado o arquivo a ser importado está em formato Xml, caso contrário, está em formato Txt.
	Não Validar Unimed Destino	Indica que a Unimed destino não será validada durante a importação do arquivo.
	Reprocessa LOG de Benef. Incluídos (PTU A200)
	Suspende Dependentes / Agregados	Por default estará desabilitado e somente será habilitado quando o Layout selecionado for “Federação PR”. Quando marcado, ao excluir o titular, também serão excluídos os dependentes/agregados. Quando desmarcado, ao tentar excluir apenas o titular, nenhum beneficiário da família será excluído.
	Considera Cartão como Devolvido	Quando marcado, ao excluir um beneficiário será bloqueado o cartão de identificação e gerada a movimentação cadastral de devolução de cartão. Quando desmarcado, ao excluir um beneficiário não será bloqueado o cartão de identificação.
	Motivo de Devolução de Cartão	Motivo de devolução de cartão utilizado pela operadora. Quando informado, será gravada esta informação no campo "Motivo Bloqueio" do Cartão de Identificação do beneficiário. Quando marcado o checkbox "Considera Cartão como Devolvido" seu preenchimento será obrigatório.	Motivo de Bloqueio de Cartão
	Incluir Cód. Unimed Origem no Cód. Beneficiário