Processa Retorno Bancário Cobr

Introdução
Essa rotina irá importar o arquivo de retorno de cobrança de pessoa física enviado pelo banco.

Pré-requisito
A situação do documento financeiro associado ao documento bancário não pode ser igual a 2 - Quitado ou 4 - Cancelado ou 7 - Financiado Quitado.
Parametrização do tipo layout bancário 3 - Retorno, do nome do arquivo de configuração e do tipo ocorrência de retorno, em: Definição Layout Bancário.
Parametrização do caminho onde serão recuperados os arquivos de configuração e de retorno, em: Configuração do Financeiro, campo Caminho Importação Financeiro.

Atualizações realizadas
Caso a situação do documento financeiro seja igual a 2 - Quitado ou 4 - Cancelado ou 7 - Financiado Quitado, será impresso um relatório de erro.

Se a situação do documento bancário de cobrança for 2 - Cancelado, também acusará erro e desprezará a baixa do título.

Se o valor retornado pelo banco não for condizente com o calculado pelo sistema (incluindo o percentual de diferença), irá retornar erro e também desprezará a baixa do título.

Para os documentos financeiros válidos, será gerado um registro de movimentação de documento bancário, com o tipo de movimentação igual a 4 - Retorno.

Os documentos bancários são localizados de acordo com o que foi definido no arquivo de retorno, que pode ser pelo nosso número ou pelo seu número (número do documento financeiro).

Caso utilizado filtro de classe de documento financeiro no formulário de importação os documentos financeiros que não atendam os filtros serão apresentados na mensagem: "Problemas na Recuperação do boleto. Documento xxxxxx" onde xxxxxx é o numero do documento financeiro encontrado no arquivo de retorno.

Caso não utilizado filtro de classe de documento financeiro e não localizado documento financeiro com o mesmo número informado no arquivo o sistema exibe a mensagem: "Problemas na Recuperação do boleto. Documento xxxxxx" onde xxxxxx é o numero do documento financeiro encontrado no arquivo de retorno.

Parâmetros de entrada

O campo DefLayoutBancario é obrigatório caso os campos ClasseDocFinanceiro, LayoutBancario, FormaCobranca não sejam informados. O preenchimento dos campos ClasseDocFinanceiro, LayoutBancario, FormaCobranca é obrigatório caso um deles esteja preenchido. Caso todos os campos citados sejam preenchidos, será utilizado o DefLayoutBancario.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Classe Documento Financeiro	A classe de documento será utilizada para recuperar o arquivo de configuração de retorno.	Classe de Documento Financeiro
	Layout Bancário	O layout bancário será utilizado para recuperar o arquivo de configuração de retorno.	Layout Bancário
	Forma Cobrança	A forma de cobrança será utilizada para recuperar o arquivo de configuração de retorno.	Forma Cobrança
	DefLayoutBancario		Definição Layout Bancário
	Nome Arquivo	Nome do arquivo de retorno.		Sim
	Percentual Consistência Acréscimo	No caso de haver divergência entre o valor que deveria ser cobrado e o valor que realmente foi cobrado, geralmente devido ao cálculo de multa, juros ou acréscimos, pode-se informar um percentual para que o processo seja realizado. O percentual informado não podera ser maior que o "Percentual Dif.Baixa" do Config.Finan. Exemplo: divergência de centavos entre os valores. Se não for informado o percentual de consistência e ocorrer alguma divergência de valores, o título não será baixado e será listado nas ocorrências de processamento.
	Conta Corrente para Baixa		Conta Corrente
	Data Crédito	Data de Crédito na conta da Unimed..
	Cancelar Doc. de Agrupamento	Indica se o documento de agrupamento resultante deverá ser cancelado na quitação de um documento que esteja agrupado.
	Permite Baixar Título com Desconto	Indica se permite efetuar a baixa de um Título com valor Pago inferior ao valor do Título.