Processa Retorno Bancário Cobr. PJ

Introdução
Essa rotina irá importar o arquivo de retorno de cobrança de pessoa jurídica enviado pelo banco.

Pré-requisito
A situação do documento financeiro associado ao documento bancário não pode ser igual a 2 - Quitado ou 4 - Cancelado ou 7 - Financiado Quitado.
Parametrização do tipo layout bancário 3 - Retorno, do nome do arquivo de configuração e do tipo ocorrência de retorno, em: Definição Layout Bancário.
Parametrização do caminho onde serão recuperados os arquivos de configuração e de retorno, em: Configuração do Financeiro, campo Caminho Importação Financeiro.

Atualizações realizadas
Caso a situação do documento financeiro seja igual a 2 - Quitado ou 4 - Cancelado ou 7 - Financiado Quitado, será impresso um relatório de erro.

Se a situação do documento bancário de cobrança for 2 - Cancelado, também acusará erro e desprezará a baixa do título.

Se o valor retornado pelo banco não for condizente com o calculado pelo sistema (incluindo o percentual de diferença), irá retornar erro e também desprezará a baixa do título.

Para os documentos financeiros válidos, será gerado um registro de movimentação de documento bancário, com o tipo de movimentação igual a 4 - Retorno.

Parâmetros de entrada

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Classe Documento Financeiro	A classe de documento será utilizada para recuperar o arquivo de configuração de retorno.	Classe de Documento Financeiro	Sim
		Layout Bancário	O layout bancário será utilizado para recuperar o arquivo de configuração de retorno.	Layout Bancário	Sim
		Forma Cobrança	A forma de cobrança será utilizada para recuperar o arquivo de configuração de retorno.	Forma Cobrança	Sim
		Nome Arquivo	Nome do arquivo de retorno.		Sim
		Percentual Consistência Acréscimo	No caso de haver divergência entre o valor que deveria ser cobrado e o valor que realmente foi cobrado, geralmente devido ao cálculo de multa, juros ou acréscimos, pode-se informar um percentual para que o processo seja realizado. Exemplo: divergência de centavos entre os valores. Se não for informado o percentual de consistência e ocorrer alguma divergência de valores, o título não será baixado e será listado nas ocorrências de processamento.
		Conta Corrente para Baixa		Conta Corrente
		Cancelar Doc. de Agrupamento	Indica se o documento de agrupamento resultante deverá ser cancelado na quitação de um documento que esteja agrupado.
		Permite Baixar Titulo com Desconto	Indica se permite efetuar a baixa de um Título com valor Pago inferior ao valor do Título.

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