Reemissão de Carta Cobrança

Introdução
Essa rotina reemite carta de cobrança para o intervalo de contratos financeiros informado OU para a classe de contrato financeiro informada, que tenham o modelo de carta de cobrança informado.

Serão selecionadas as cartas de cobrança cuja data de emissão esteja no intervalo de data inicial e final preenchido, ou seja a data de emissão da carta de cobrança deve ser maior ou igual a data inicial e menor que a data final.

Pré-requisito
Emissão de Carta de Cobrança.
A pessoa relacionada ao contrato financeiro deve ter um endereço para cobrança cadastrado.
O caminho para gravação do arquivo deve ser parametrizado em: Regras > Financeiro > Configuração > Configuração do Financeiro.

Atualizações realizadas
Para cada carta de cobrança recuperada que atenda aos critérios acima, será gerado um arquivo xml ou txt, de acordo com a parametrização do parâmetro Gerar Arquivo XML.
Para cada registro de carta de cobrança recuperado será inserida a data da última reemissão da carta.

Parâmetros de entrada

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Restrições]	Modelo Carta Cobrança	Restringe a reemissão de carta de cobrança para o modelo de carta de cobrança informado.	Modelo de Carta de Cobrança	Sim
	[Restrições]	Tipo de Negociação de Vencimento	Identifica o tipo de negociação de vencimento de cobrança	Tipo de Negociação de Vencimento
	[Restrições]	Tipo de Pessoa	Física ou Jurídica	Tipo de Pessoa
	[Restrições]	Parcelas em Atraso	Informar a quantidade mínima de parcelas em atraso para que o contratante faça parte da seleção.
	[Restrições]	Dias em Atraso	Informar a quantidade mínima de dias em atraso para que o contratante faça parte da seleção.
	[Restrições]	Tipo Período Intervalo		Tipo Período Intervalo
	[Restrições]	Tipo Arquivo
	[Restrições]	Descrição Padrão Arquivo PDF		Observação Padrão
	[Restrições]	Apenas Contratos Inativos	Quando marcado, a emissão é realizada apenas para contratos inativos, ou seja, contratos já rescindidos.
	[Restrições]	Emitir Etiquetas	Ao marcar a opção Emitir Etiquetas, o sistema recupera o endereço vigente e gera o txt com as informações para a cobrança
	[Restrições]	Inserir Cabeçalho	Este checkbox será habilitado quando o Tipo Arquivo igual Mala Direta, sendo que quando marcado irá exibir na primeira linha do arquivo os campos que compõe o layout.
	[Restrições]	Imprime End. Titular	Este checkbox será habilitado quando o Tipo Arquivo igual Mala Direta ou XML, sendo que quando marcado irá exibir na carta o endereço do Titular do plano.
	[Restrições]	Agrupar Cartas
	.. [Contrato Financeiro]	Contrato Financeiro Inicial	Intervalo inicial de contrato para reemissão de carta de cobrança.	Contrato Financeiro
	.. [Contrato Financeiro]	Contrato Financeiro Final	Intervalo final de contrato para reemissão de carta de cobrança.	Contrato Financeiro
	.. [Data Emissão]	Data Emissão Inicial	Data inicial para seleção das cartas de cobrança a serem reemitdas.		Sim
	.. [Data Emissão]	Data Emissão Final	Data final para seleção das cartas de cobrança a serem reemitdas.		Sim
	.. [Classe Contrato Financeiro]	Classe Contrato Financeiro Inicial	Intervalo inicial da classe de contrato financeiro para emissão de carta de cobrança.	Classe Contrato Financeiro
	.. [Classe Contrato Financeiro]	Classe Contrato Financeiro Final	Intervalo Final da classe de contrato financeiro para emissão de carta de cobrança.	Classe Contrato Financeiro
	.. [Modelo]	Modelo Inicial		Modelo de Contrato
	.. [Modelo]	Modelo Final		Modelo de Contrato
	.. [Classe Contrato Financeiro ]	Exceto	Se marcado, indica que os valores informados no grid deverão ser desconsiderados da seleção.
	.. [Classe Contrato Financeiro ]	Classe Contrato Financeiro	Indica a classe do contrato financeiro.	Classe Contrato Financeiro
	.. [Tipo Valor]	Exceto	Se marcado, indica que os valores informados no grid deverão ser desconsiderados da seleção.
	.. [Tipo Valor]	Tipo Valor	Uma vez informado, o processo irá selecionar apenas os documentos financeiros cujos itens possuam um dos geradores vinculados. Este atributo será obtido através do gerador do item financeiro. Exemplo, se informado "Mensalidade", o processo irá selecionar apenas documentos onde pelo menos um item possua gerador do tipo módulo competência. Obs.: A opção "Demais Valor" tem como objetivo identificar todos os outros geradores. Opções (Estas opções devem ser colocadas dentro do TIPO/GRID do Help): - Mensalidade. - Composição de Valor do Evento. - Faturamento de Movimentação Cadastral. - Demais Valores.	Tipo Valor
	.. [Modelo]	Exceto
	.. [Modelo]	Modelo Contrato		Modelo Contrato

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