Reinclusão

Introdução
Essa rotina irá reativar o vínculo do beneficiário ou do contrato ou ou do prestador de serviço ou do vendedor ou da revenda.

Pré-requisito
Deve existir uma suspensão de vínculo e a data de reativação deve estar vazia.
O motivo da suspensão de vínculo existente, não pode ter o campo Não Reativar Beneficiário marcado.
O beneficiário não pode ser um beneficiário que deu origem a um beneficiário aposentado/demitido.
A suspensão de vínculo não pode ser a suspensão final de um beneficiário aposentado/demitido. Esta suspensão gerada automaticamente pela rotina que cria o beneficiário aposentado/demitido, não pode ser reativada.

Atualizações realizadas
Será gravada a data de reativação de acordo com a data informada no parâmetro Data Reativação, e será gerada uma movimentação cadastral de reinclusão.

Parâmetros de entrada
Quando o critério de seleção de tela foi indicado por Beneficiário ou pelo Código do Cartão, o único processo indicado na Aba Financeiro que poderá ser executado refere-se a Valorização. Os processos indicados nas abas Geração de Itens e Geração de Documentos Financeiros não serão executados e nenhuma mensagem de aviso será emitida sobre este procedimento, mesmo que os parâmetros tenham sido informados.

Cobrança Pré
O processo de Valorização (Aba Financeiro) só será executado quando o contratante do contrato for Pessoa Física.
No caso de contratante Pessoa Jurídica, a cobrança é feita periodicamente para todos os beneficiários do contrato através da rotina principal de valorização. A valorização de contratante Pessoa Jurídica não é permitida para evitar a duplicidade de faturas.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Geral]	Código Cartão	Para reativar um beneficiário, deve-se informar o código do seu cartão.
	[Geral]	Beneficiário		Beneficiário
	[Geral]	Modelo Contrato	Atributo Modelo Contrato não pode ser informado juntamente com os atributos, Beneficiário, Contrato, Prestador, Vendedor e Revenda.	Modelo de Contrato
	[Geral]	Contrato	Contrato a ser reativado.	Contrato
	[Geral]	Prestador	Prestador de serviço a ser reativado.	Prestador de Serviço
	[Geral]	Vendedor	Vendedor a ser reativado.	Vendedor
	[Geral]	Revenda	Revenda a ser reativada.	Revenda
	[Geral]	Data Reativação	Data da reativação.		Sim
	[Geral]	Motivo Reativação	Motivo de reativação de acordo com as opções listadas no parâmetro.	Motivo de Ativação de Vínculo
	[Geral]	Processo Reativação	Número do processo de reativação.
	[Geral]	Novo Contrato Financeiro		Contrato Financeiro
	[Geral]	Re-Inclui Contrato Apo./ Dem. Vinculados	Atributo Re-Inclui Contrato Apo./ Dem. Vinculados só pode ser preenchidos caso atributo Modelo Contrato ou Contrato tenha conteúdo.
	[Geral]	Gera Mov. Cadastral sem Devolução Cartão
	[Geral]	Observação Reativação
	.. [Valorização]	Valoriza Módulos Reincluídos
	.. [Valorização]	Percentual de Reajuste de Beneficiário
	.. [Valorização]	Regerar Ciclo
	.. [Valorização]	Cobrar Período Inativo
	.. [Geração de Itens]	Gerar Itens Financeiros de Mod. Competência
	.. [Geração de Itens]	Gerar Itens Financeiros de Mov Cadastrais
	.. [Geração de Itens]	Gerar Itens Financeiros de Composições
	.. [Geração de Itens]	Gerar Itens Finan. de Ajustes Nominais de Cobrança
	.. [Geração de Itens]	Gerar Itens Finan. Agravo (modalidade Pré)
	.. [Geração de Itens]	Comp. Inicial
	.. [Geração de Itens]	Comp. Final
	.. [Geração de Itens]	Comp. Inicial dos Itens
	.. [Geração de Documentos Financeiros]	Gerar Doc. Financeiros
	.. [Geração de Documentos Financeiros]	Comp. Financeira
	.. [Geração de Documentos Financeiros]	Seq
	.. [Geração de Documentos Financeiros]	Data Vencimento
	.. [Geração de Documentos Financeiros]	Gerar Número de Doc. Financeiro

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