Ajuste de Pagamento Comissão na Competência

São os ajustes financeiros de pagamento de comissões nas competências.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Vendedor	Vendedors para o qual será aplicado o ajuste, de acordo com a tabela PrestadorServico.	Vendedor	Sim
		Identificador	Chave interna do sistema para identificar o ajuste. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
		Seq.	É a seqüência de aplicação dos ajustes dentro da sequência de fechamento na competência. Conforme exemplo anterior.		Sim
		Competência	Os ajustes são aplicados de acordo com a competência informada (ano/mês).		Sim
		Seq. Competência	O fechamento de pagamento dentro da competência pode ser feito diariamente, semanalmente, quinzenalmente, de acordo com a escolha da operadora. O campo Seq. Competência define qual será a ordem de fechamento de pagamento dentro da competência.		Sim
		Indice	Indice que expressa o valor.	Indice Financeiro
		Classse Apropriação	Define a classe de apropriação que será aplicado o ajuste, de acordo com a tabela ClasseApropriacaoFinanPag.	Classe Apropriação Finan	Sim
		Qte.	Quantidade da classe de apropriação cadastrada.		Sim
		Valor Unitário	Valor unitário da classe de apropriação.		Sim
		Valor Total	Valor total obtido através da Qte * Valor Unitário informados.
		Descrição	Descrição do ajuste de pagamento na competência. Essa informação será recuperada no momento de geração dos itens financeiros de ajuste, e será gravada no campo descrição do item financeiro gerado.

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