Ajuste de Pagamento

Cadastro de ajustes financeiros de pagamento para um determinado Prestador ou Classe de Prestador.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Prestador	Define o prestador de serviço para o qual será aplicado o ajuste de pagamento.	Prestador de Serviço
		Auto Ident.	Chave interna do sistema para identificar o ajuste de pagamento. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
		Classe Prestador	Define a classe do prestador para a qual será aplicada o ajuste de pagamento.	Classe do Prestador de Serviço
		Ajuste	Define o ajuste que será aplicado. Somente os ajustes do Tipo Nominal serão considerados. Para utilização de ajuste do Tipo Percentual, utilize a opção Ajuste Financeiro, disponível em: -> Cadastro -> Financeiro -> Contrato -> Ajuste Financeiro	Tipo de Ajuste Financeiro	Sim
		Competência Inicial	Competência inicial de aplicação do ajuste.		Sim
		Seq. Comp.	O fechamento de pagamento dentro da competência pode ser feito diariamente, semanalmente, quinzenalmente, de acordo com a escolha da operadora. O campo Seq. Competência define qual será a ordem de fechamento de pagamento dentro da competência. Vamos supor que o fechamento de pagamento da operadora seja quinzenal, se temos 4 ajustes de pagamento a serem aplicados, ajuste ‘a’, ajuste ‘b’, ajuste ‘c’ e ajuste ‘d’, pela seqüência de fechamento definimos se esses ajustes serão aplicados na primeira quinzena ou na segunda quinzena. Por exemplo eu quero fechar os ajustes ‘a’ e ‘b’ na primeira quinzena e os ajustes ‘c’ e ‘d’ na segunda quinzena, definindo assim a seqüência de fechamento na competência. Exemplo: Seq. Comp Seq Ajustes 1ª quinzena 1 ajuste a 2 ajuste b 2ª quinzena 1 ajuste c 2 ajuste d
		Competência Final	Competência final de aplicação do ajuste.

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