Ajuste de Pagamento na Competência

Cadastros de (n) ajustes financeiros de pagamento nas competências.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Contrato	Contrato Beneficiário.	Contrato
		Auto Ident.	Chave interna do sistema para identificar o ajuste. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
		Beneficiário	Beneficiário.	Beneficiário
		Prestador	Prestador de serviço para o qual será aplicado o ajuste, de acordo com a tabela PrestadorServico.	Prestador de Serviço
		Competência	Os ajustes são aplicados de acordo com a competência informada (ano/mês).		Sim
		Seq. Competência	O fechamento de pagamento dentro da competência pode ser feito diariamente, semanalmente, quinzenalmente, de acordo com a escolha da operadora. O campo Seq. Competência define qual será a ordem de fechamento de pagamento dentro da competência. Vamos supor que o fechamento de pagamento da operadora seja quinzenal, se temos 4 ajustes de pagamento a serem aplicados, ajuste ‘a’, ajuste ‘b’, ajuste ‘c’ e ajuste ‘d’, pela seqüência de fechamento definimos se esses ajustes serão aplicados na primeira quinzena ou na segunda quinzena. Por exemplo eu quero fechar os ajustes ‘a’ e ‘b’ na primeira quinzena e os ajustes ‘c’ e ‘d’ na segunda quinzena, definindo assim a seqüência de fechamento na competência. Exemplo: Seq. Comp Seq Ajustes 1ª quinzena 1 ajuste a 2 ajuste b 2ª quinzena 1 ajuste c 2 ajuste d		Sim
		Seq.	É a seqüência de aplicação dos ajustes dentro da sequência de fechamento na competência. Conforme exemplo anterior.		Sim
		Classe Apropriaçao	Define a classe de apropriação que será aplicado o ajuste, de acordo com a tabela ClasseApropriacaoFinan.	Classe Apropriação Finan	Sim
		Qte.	Quantidade da classe de apropriação cadastrada.		Sim
		Valor Unitário	Valor unitário da classe de apropriação.		Sim
		Valor Total	Valor total obtido através da Qte * Valor Unitário informados.
		Lote	Lote relacionado ao Ajuste. Quando criado um ajuste de pagamento na competência via importação de eventos o campo lote será preenchido com o código do lote importado no arquivo. O lote aqui gravado será utilizado na rotina Geração de Ajustes Nominais de Pagamento, a qual irá gerar o item financeiro correspondente.	Lote Doc. Serviço
		Descrição	Descrição do ajuste de pagamento na competência. Essa informação será recuperada no momento de geração dos itens financeiros de ajuste, e será gravada no campo descrição do item financeiro gerado.

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