Carta Cobrança

Informações de carta de cobrança para consulta.
Esses registros serão gerados através do processamento da rotina Geração de Carta Cobrança, localizada em: Rotinas > Financeiro > Controle Inadimplência > Geração de Carta Cobrança.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Geral]
AutoId
Chave interna do sistema para identificar a carta de cobrança. A identificação é realizada através de um número sequencial.

(auto)

Sim

[Geral]
Contrato Financeiro
Contrato financeiro para o qual foi gerada a carta de cobrança.

Contrato Financeiro

Sim

[Geral]
Modelo Carta Cobrança
Modelo de carta de cobrança utilizado na geração.

Modelo de Carta de Cobrança

Sim

[Geral]
Seq.
Seq. Modelo.

Sim

[Geral]
Data Emissão
Data de emissão da carta de cobrança, preenchida através do processamento da rotina de emissão de carta de cobrança, localizada em: Rotinas > Financeiro > Controle Inadimplência > Emissão de Carta Cobrança.

[Geral]
Data Última Reemissão
Data da última reemissão da carta de cobrança, preenchida através do processamento da rotina de emissão de carta de cobrança, localizada em: Rotinas > Financeiro > Controle Inadimplência > Reemissão de Carta Cobrança.

[Geral]
Recebida
Define se a carta de cobrança foi recebida ou não.
Essa informação será atualizada de acordo com o preenchimento do campo Data Recebimento na rotina de geração de carta de cobrança. Se a data de recebimento for preenchida, o campo recebida ficará marcado.

[Geral]
SMS/E-mail Lidos
Define se a carta de cobrança foi recebida via SMS/E-mail ou não.
Se esse checkbox for marcado, então será necessário preencher a data recebimento.

[Geral]
Data Recebimento
Será gravada a data de recebimento informada na rotina de geração de carta de cobrança.

[Geral]
Numero AR
Numero do aviso de Recebimento fornecido pelo Correio após entrega da efetiva Carta de Cobrança

[Geral]
Pessoa Recebedora
Pessoa que recebeu a Carta de Cobrança e assinou o AR.

Pessoa

[Geral]
Motivo não Recebimento
Motivo pelo qual o correio não efetivou a entrega da Carta de Cobrança

Motivo Carta Cobrança

[Geral]
Competência Base
Será preenchida quando o tipo de inadimplência do modelo for Dias Acumulados.

[Geral]
Documento Base
É o primeiro documento que atender à condição de geração da carta de cobrança. Será preenchido quando o tipo de inadimplência do modelo for Dias Corridos.

Documento Financeiro

[Geral]
Comp.Financeira
Competência financeira do Ajuste

[Geral]
Comp. Seq.
Sequência dentro da competência financeira do Ajuste

[Geral]
Tipo Período Intervalo
Tipo Período Intervalo.

Tipo Período Intervalo

[Geral]
Item Tipo Ajuste Financeira
Item Tipo de ajuste financeiro

Item do Tipo Ajuste Financeiro

[Documentos]
Docs. Financeiro Carta Cobrança

Docs. Financeiro Carta Cobrança

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Geral]	AutoId	Chave interna do sistema para identificar a carta de cobrança. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
[Geral]	Contrato Financeiro	Contrato financeiro para o qual foi gerada a carta de cobrança.	Contrato Financeiro	Sim
[Geral]	Modelo Carta Cobrança	Modelo de carta de cobrança utilizado na geração.	Modelo de Carta de Cobrança	Sim
[Geral]	Seq.	Seq. Modelo.		Sim
[Geral]	Data Emissão	Data de emissão da carta de cobrança, preenchida através do processamento da rotina de emissão de carta de cobrança, localizada em: Rotinas > Financeiro > Controle Inadimplência > Emissão de Carta Cobrança.
[Geral]	Data Última Reemissão	Data da última reemissão da carta de cobrança, preenchida através do processamento da rotina de emissão de carta de cobrança, localizada em: Rotinas > Financeiro > Controle Inadimplência > Reemissão de Carta Cobrança.
[Geral]	Recebida	Define se a carta de cobrança foi recebida ou não. Essa informação será atualizada de acordo com o preenchimento do campo Data Recebimento na rotina de geração de carta de cobrança. Se a data de recebimento for preenchida, o campo recebida ficará marcado.
[Geral]	SMS/E-mail Lidos	Define se a carta de cobrança foi recebida via SMS/E-mail ou não. Se esse checkbox for marcado, então será necessário preencher a data recebimento.
[Geral]	Data Recebimento	Será gravada a data de recebimento informada na rotina de geração de carta de cobrança.
[Geral]	Numero AR	Numero do aviso de Recebimento fornecido pelo Correio após entrega da efetiva Carta de Cobrança
[Geral]	Pessoa Recebedora	Pessoa que recebeu a Carta de Cobrança e assinou o AR.	Pessoa
[Geral]	Motivo não Recebimento	Motivo pelo qual o correio não efetivou a entrega da Carta de Cobrança	Motivo Carta Cobrança
[Geral]	Competência Base	Será preenchida quando o tipo de inadimplência do modelo for Dias Acumulados.
[Geral]	Documento Base	É o primeiro documento que atender à condição de geração da carta de cobrança. Será preenchido quando o tipo de inadimplência do modelo for Dias Corridos.	Documento Financeiro
[Geral]	Comp.Financeira	Competência financeira do Ajuste
[Geral]	Comp. Seq.	Sequência dentro da competência financeira do Ajuste
[Geral]	Tipo Período Intervalo	Tipo Período Intervalo.	Tipo Período Intervalo
[Geral]	Item Tipo Ajuste Financeira	Item Tipo de ajuste financeiro	Item do Tipo Ajuste Financeiro
[Documentos]	Docs. Financeiro Carta Cobrança		Docs. Financeiro Carta Cobrança