Relaciona-se aqui o local de atendimento da operadora.

Dentro da tabela de Prestadores de Serviços, estão cadastrados todos os locais de atendimento possíveis válidos para esta operadora. Através deste cadastro se relaciona qual desses (n) locais de atendimento cadastrados é o local de atendimento da operadora.

Para exemplificar: seja a operadora da cidade de Betim. Existe em seu cadastro vários locais de atendimento (Belo Horizonte, Betim, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, etc). Através deste cadastro informa-se que esta operadora é a de Betim.

Prestador de Serviço

 Sim

Chave interna do sistema para identificar a configuração da operadora. A identificação é realizada através de um número sequencial.

(auto)

 Sim

O objetivo desse campo é armazenar uma informação complementar ao nome da operadora, que é exibido nos relatórios.
Caso seja preenchido, o complemento sairá abaixo do nome da operadora, por esse motivo, o conteúdo do complemento deve ser diferente do nome da operadora, caso contrário, a informação ficará duplicada.
Caso não haja necessidade de um complemento, basta deixar este campo em branco.

Define o caminho completo (inclusive com o nome e extensão do arquivo), do qual será recuperada a imagem com a logo marca da operadora.
Esta imagem será utilizada no layout dos relatórios.

 Sim

Nome do Sistema a ser mostrado no rodapé dos relatórios.

. [Cls. Doc. Fin.]

Define o tipo de classe de documento financeiro padrão da operadora.

Tipo Classe Doc. Financeiro

 Sim

. [Cls. Doc. Fin.]

Através deste campo, pode-se definir se será gerado ou não o código do contrato financeiro no momento do cadastro do contrato / prestador de serviço.
Se esse campo não estiver marcado, o contrato financeiro será gerado automaticamente pelo sistema com o mesmo código do contrato / prestador de serviço, no momento do seu cadastro.
Se estiver marcado, o contrato financeiro não será gerado, dessa forma, o usuário deverá cadastrar o contrato financeiro manualmente, e vinculá-lo ao contrato / prestador de serviço.

Observação: o default desse campo é falso, ou seja, gera automaticamente o código do contrato financeiro no momento de cadastro do contrato / prestador de serviço.

. [Cls. Doc. Fin.]

Define a informação gravada na classe de contrato financeiro, de acordo com o tipo de correspondência.
Caso não seja informada a correspondência, será considerado o tipo de correspondência 1 - Modelo de Contrato para geração da classe de contrato financeiro.

Correspondência Classe Contrato Financeiro

. [Cls. Doc. Fin.]

Classe de apropriação financeira de crédito e pagamento que será utilizada na geração de documentos de pagamentos intercâmbio Pós através de ajuste.

Classe Apropriação Finan

. [Cls. Doc. Fin.]

Classe de apropriação financeira de crédito e pagamento de NDR que será utilizada na geração de documentos de pagamentos intercâmbio Pós através de ajuste.

Classe Apropriação Finan

. [Suspensão]

Define um padrão de modelo de carta de cobrança, que será utilizado pelo processo de Auditoria para verificar se o beneficiário do evento está inadimplente, ou seja, caso o beneficiário tenha um documento de cobrança em atraso (de acordo com os cálculos feitos no modelo parametrizado), a Auditoria iria glosar esse evento. A forma para cálculo dos dias de atraso pode ser consultada no Modelo de Carta de Cobrança, campo Tipo Inadimplência.

Tipo Negociação Atendimento

 Sim

. [Suspensão]

Verifica Inadimplência da Pessoa Contrato Financeiro

. [Suspensão]

Esse motivo será utilizado pela rotina Cria Beneficiário Aposentado/Demitido, no momento de suspender o beneficiário origem.

Motivo de Suspensão de Vínculo

. [Suspensão]

Esse motivo será utilizado pela rotina Cria Beneficiário Aposentado/Demitido, no momento de criar a suspensão do beneficiário aposentado/demitido.

Motivo de Suspensão de Vínculo

. [Suspensão]

Considera último dia da suspensão para Auditoria Solicitação e Auditoria Evento

. [Suspensão]

Motivo Suspensão Óbito Beneficiário - Serasa.

Motivo de Suspensão de Vínculo

. [Recém-Nato]

Define o limite para inclusão de beneficiário como recém-nato.
Será utilizado no momento de cadastro do beneficiário, para cálculo da data limite que irá definir se o beneficiário pode ou não ser incluído como recém-nato.

O cálculo da data limite para inclusão como recém-nato, será feito a partir da data de nascimento do beneficiário e através da parametrização do limite e unidade limite para inclusão. Por exemplo:
Data de nascimento do beneficiário - 01/01/2005
Limite para inclusão de recém-nato – 2
Unidade limite – Meses
Indica que até a data limite de 01/03/2005, este beneficiário poderá ser incluído como recém-nato, caso contrário, não poderá ser incluído como recém-nato.

. [Recém-Nato]

Define a unidade limite para inclusão de beneficiários como recém-nato.

Unidade Limite

... [Geral]

É a unidade a ser utilizada para a busca da mensagem, quando há item negado no período.

... [Geral]

É a periodicidade a ser utilizada para busca de itens negados. Por exemplo, estou efetuando uma solicitação de serviço na data atual e quero verificar se há itens negados de solicitações ou pré-autorizações no período de 10 dias. Deve ser informado na unidade = 10 e na periodicidade = Dias.

Periodicidade

... [Geral]

É o dia de referência a ser utilizado para busca dos itens negados de solicitações ou pré-autorizações.
Exemplo:
1) Existindo um cadastro de Observação da Entidade com o tipo igual a "Itens Negados Solicitação Serviço" no nível do beneficiário.

2) Parâmetros do Config. Operadora: Unidade = 10
Periodicidade = Dias
Dia Referência = 15 (Se não informado será utilizada a data do dia)


3) Data da execução do processo: 21/02/2011

4) Ao inserir o código do beneficiário no formulário de solicitação ou pré-autorização e teclar o sistema executará os seguintes passos:

4.1) O sistema irá verificar o dia informado no campo Dia Referência. Considerando assim, a data de referência será dia 15/02/2011;
4.2) O sistema desconta 10 dias da data de referência, ficando o períoro de 05/02/2011 a 15/02/2011;
4.3) O sistema verifica se no período de 05/02/2011 a 15/02/2011 existe algum item de solicitação ou pré-autorização negado;
4.4) Caso exista, o sistema percorre os níveis de Observação da Entidade para colocar o conteúdo na aba Mensagens do formulário de solicitação ou pré-autorização, se não existir não acontecerá nada.

... [Geral]

Prestador de serviço padrão usado apenas para o cálculo dos valores da autorização

Prestador de Serviço

... [Geral]

Tipo de desconto na valorização dos valores de cobrança imediata.

Tipo Desc. Valorização

... [Geral]

Tipo divisão de cobrança imediata.

Tipo Div. Cobr. Im.

... [Geral]

Nome do arquivo de configuração para emissão de segunda via de boleto..

... [Geral]

Determina o número de dias para vinculação de solicitações incluídas.

... [Geral]

Determina o número de dias para a vinculação de solicitações baseado na data da alta.

... [Geral]

Quantidade de dias limite para recebimento de transações de intercâmbio.

... [Geral]

Indica a quantidade de horas que deve ser usada no cálculo da data limite que irá definir se a solicitação de serviço já foi recebida anteriormente. No momento do recebimento de uma transação, o sistema verifica, utilizando as informações que estão sendo recebidas, se a solicitação de serviço já foi recebida anteriormente. Quando igual a 0 (zero), não será verificado se houve recebimento anterior da solicitação de serviço.

 Sim

... [Parâmetros]

Define o Cancelamento Automático de Execuções de Eventos Negados

... [Parâmetros]

Processa Somente Permitido ao Executante ( Autorizador OnLine)

... [Parâmetros]

Indica se o Solicitante Complementar deve ser considerado nas Glosas 22 e 23.

... [Parâmetros]

Define se a conclusão da solicitação para via POS será automática ou não. Com exceção, de existir uma negociação de contratação de serviço vinculada ao beneficiário informado na solicitação, cujo o campo Perc. Cobr. Imediata Inf esteja parametrizado.

... [Parâmetros]

Indica se as utilizações provenientes dos eventos farão parte da contagem para efeito de limite da cobertura na auditoria de Solicitação de Serviço (glosa 103).

... [Parâmetros]

Envia Taxa Intercâmbio Regional

... [Parâmetros]

Se marcado, caracteriza que o processo de valorização de itens de eventos verificará se houve cobrança imediata na Solicitação vinculada a cada Item de Evento valorizado e, desta forma, se o valor cobrado na Solicitação for superior ao valor cobrado no item de evento, será gerada uma composição de ajuste.

... [Parâmetros]

Indica se as Solicitações de Serviços negados farão parte da contagem para efeito de limite da cobertura (glosa 103). Obs.: Quando marcado serão consideradas as Solicitações de Serviço com situação Concluída e parecer Negado..

... [Parâmetros]

Considera Caráter Atendimento da Transação Inicial.

 Sim

... [Parâmetros]

Indica a gravação de log na Auditoria Solicitação Serviço. Os logs criados ficam armazenados no Event Viewer

... [Parâmetros]

Ativar Envio SMS / E-mail após Revisão da Solicitação de Serviços

... [Parâmetros]

Caso o evento possua algum item liberado e possua somente as glosas 81, 149 ou 151, então o evento não será cancelado automaticamente. Essa regra só será aplicada em eventos vinculados a um lote provisório.

 Sim

... [Parâmetros]

Define se o procedimento principal deve ser obrigatório nas solicitações de internação..

... [Parâmetros]

Vincula Solicitações de acordo com o Login recebido do Autorizador

... [Parâmetros]

Identifica se verifica pré-autorização para itens de solicitação negados.

... [Parâmetros]

Permite informar a Justificativa para Pagto. somente para Itens de Solic. com Glosas marcadas com “Justifica para Pagto.”

... [Parâmetros]

Define se processa multiguias.

 Sim

... [Parâmetros]

Obtém Proc. Principal automaticamente.

... [Parâmetros]

Este parâmetro considera hora do atendimento na Solicitação de Serviço.

... [Parâmetros]

Considera Sol.Complementadas Rel.Util. Autorizador.

... [Parâmetros]

Identifica se a Unimed é Prestadora ou Operadora.

... [Parâmetros]

Enviar Observações Prestador PTU Online.

... [Emails]

Negs Email Trans. Sol.

... [Arquivos Vinculados]

... [Digitação]

Serviço operadora de referência para consultas médicas.

Serviço Operadora

 Sim

... [Digitação]

Define o Serviço Padrão para que o processo de auditoria crie a composição de acordo com os valores informados, caso o serviço informado não seja encontrado (não cadastrado) ou não exista tabela de cobrança/pagamento para o serviço informado.

Serviço Operadora

... [Digitação]

Classe do prestador de serviço utilizada na instalação dos prestadores externos a operadora.

Classe do Prestador de Serviço

 Sim

... [Digitação]

Classe de Prestador de Reembolso.

Classe do Prestador de Serviço

 Sim

... [Digitação]

Indica qual referência de data será utilizada para consistir os códigos parametrizados.

Tipo Data Ref.

 Sim

... [Digitação]

Quando marcado será validado o código do beneficário informado nos formulários das digitação Local e Intercâmbio. A validação ocorrerá em dois aspectos sendo eles: Tamanho do código e Validação do dígito verificador.
No caso do Tamanho do código, caso o usuário informe o tamanho inferior a 16 posições o sistema irá completar com zeros a esquerda do código informado, sendo que os zeros acrescentados não ficarão visíveis ao usuário.
Em relação ao dígito verificador o sistema irá verificar se o dígito informado está correto. Caso não esteja o mesmo será recalculado e atualizado o dígito correto no código do beneficiário.

... [Digitação]

Quando marcado indica que será descontado o valor da participação do valor a ser reembolsado para o beneficiário.

 Sim

... [Digitação]

Indica se gera os protocolos dos lotes cadastrados automaticamente.

... [Digitação]

Serviço Padrão PTU

... [Competências]

Competências

..... [Geral]

Tipo Verificação Conta Fechada Intercambio.

Tipo Verificação Conta Fechada Intercâmbio

 Sim

..... [Geral]

Define o tipo de competência de conhecimento .

Tipo Competência Conhecimento

..... [Geral]

Parametriza um Tipo de Contratação padrão para ser utilizado durante a instalação de um Beneficiário de Intercambio.

Tipo Contratação Origem Padrão

..... [Geral]

Tipo Auditoria Ressarcimento do SUS.

Tipo Auditoria Ressarcimento do SUS

..... [Geral]

Numero de Competências que serão re-valorizadas quando houver parametrização para co-participação. Dependendo dos parâmetros de créditos (mínimos e máximos), itens não cobrados em competências anteriores passam a ser, de acordo com a data da realização do procedimento.

..... [Geral]

Define quantas Competências são consideradas para Recuperar os Itens Financeiros nos Documentos da Cobrança Pós.

..... [Geral]

Sequencia do evento..

 Sim

..... [Geral]

Sequencial Protocolo.

..... [Geral]

Sequencial do Lote.

..... [Geral]

Número de dia(s) adicional(ais) ao cálculo dos dias de internação e dias autorizados.

..... [Geral]

Se informado, será utilizado no processo de Auditoria de Itens de Eventos, nos casos onde o beneficiário informado no evento não esteja cadastrado e que não possa ser instalado por não ser de intercâmbio. Determinada esta situação, será atribuido ao beneficiário do evento, o valor do beneficiário padrão para efeito de cálculo e montagem de composições dos itens do evento. É importante salientar que o código do beneficiário informado no evento continuará com o valor anterior.

Beneficiário

..... [Geral]

URL Painel Gerencial Contas Médicas.

..... [Parâmetro]

Verifica se os eventos são reapresentações, mesmo que o campo EReapresentacaoInf no evento não esteja selecionado.

..... [Parâmetro]

Indica se os Eventos negados farão parte da contagem para efeito de limite da cobertura (glosa 103). Obs.: Quando marcado serão consideradas os Eventos com parecer Suspenso..

..... [Parâmetro]

Indica se as utilizações provenientes das Solicitações de Serviço farão parte da contagem para efeito de limite da cobertura na auditoria de Evento (glosa 103).

..... [Parâmetro]

Se verdadeiro o sistema considera o valor do ato definido no campo "Tipo Ato Informado" desprezando a negociação de ato parametrizada.

..... [Parâmetro]

Considera Solicitante para Cálculo Ato.

..... [Parâmetro]

Obtém Proc. Principal automaticamente.

..... [Parâmetro]

Parametriza se Instala Beneficiário de Intercâmbio Sem Nome na Auditoria.

..... [Parâmetro]

Herda Proc. Principal da Solicitação.

..... [Parâmetro]

Este parâmetro considera hora do atendimento no Evento

..... [Parâmetro]

Define se a identificação de eventos complementares de internação será realizada de forma automática durante o processo de auditoria. O checkbox "É Compl. Internação" será preenchido.

..... [Parâmetro]

Se marcado, permite alterar parecer auditoria de item evento concluído.

..... [Parâmetro]

Gera Composições Inf. automaticamente.

..... [Parâmetro]

Libera Item NF Fornecedor Cobrança.

..... [Parâmetro]

Indica se a rotina de Análise de Contas é realizado pelo formulário de Análise de Contas do Portal de Serviços.

 Sim

..... [Parâmetro]

Se marcado, o sistema irá considerar a competência do mês/ano atual de recebimento do Lote Guia. Se desmarcado, o sistema irá considerar a competência mais atual e vigente definida nas competências da Configuração Operadora..

 Sim

... [Proc. Executados]

Tipo de carga para processamento do arquivo txt.

Tipo de Carga

... [Proc. Executados]

Define a quantidade máxima de eventos a serem incluídos por lote. Essa parametrização será utilizada na rotina Importa Procedimentos Executados.
Caso não seja informada, será assumido o valor 9999.

... [Proc. Executados]

Limite máximo de registros retornados nas consultas do Cardio Web.

 Sim

... [Proc. Executados]

Este campo é utilizado no processo de Importação de Glosa do Cardio Web (Pagamentos -> Importação Glosa). Tal processo se refere a importação das glosas geradas pela CNU, onde em alguns casos o código do beneficiário enviado no arquivo é diferente do código enviado na cobrança, então esse parâmetro irá permitir a importação do arquivo sem inconsistências, gerando apenas uma glosa de aviso no Evento.

 Sim

.... [PTU A500]

Arquivo de configuração do documento financeiro.

.... [PTU A500]

Arquivo de configuração completo.

.... [PTU A500]

Tipo Dif. Impressão Faturas.

Tipo Diferenciação Impressão Faturas

.... [PTU A580]

Arquivo de Configuração de Faturas

.... [PTU A580]

Arquivo de Configuração Completo de Faturas

.... [PTU A800]

Arquivo de configuração documento financeiro - A800.

.... [PTU A800]

Arquivo de configuração documento bancario - A800.

... [RAUFI]

Participa RAUFI.

... [RAUFI]

Caminho do diretório onde está gravado o arquivo de Importação de Movimentação de Prestadores.

... [RAUFI]

Campo 'Recebedor Taxa/Valia' o prestador que irá receber as composições de taxa (custeio) e valia (valor pago prest) recebidos pelo PTU A500. Este prestador deve ser a Central RS, pois ela é quem receberá os valores citados.

Prestador de Serviço

... [Mov. Cadastral]

Caminho do diretório onde serão gravados os arquivos de exportação de movimentação cadastral.

... [Mov. Cadastral]

Caminho do diretório onde serão gravados os arquivos de importação de movimentação cadastral.

... [Mov. Eventos]

Caminho do diretório onde serão gravados os arquivos de exportação de movimentação de eventos.

... [Mov. Eventos]

Caminho do diretório onde serão gravados os arquivos de importação de movimentação de eventos.

... [Mov. Mod. Comp. Pag.]

Caminho do diretório onde serão gravados os arquivos de exportação das Movimentações de Módulo Competência Pagamento.

... [Mov. Mod. Comp. Pag.]

Caminho do diretório onde serão gravados os arquivos de importação das Movimentações de Módulo Competência Pagamento.

... [Mov. Prestadores]

Caminho do diretório onde serão gravados os arquivos de Exportação de Movimentação de Prestadores.

... [Controle Inadimplência]

Caminho do diretório onde serão gravados os arquivos de exportação controle inadimplência.

... [Controle Inadimplência]

Caminho do diretório onde serão gravados os arquivos de importação controle inadimplência.

... [Outros]

Caminho Digitação Beneficiário.

Será utilizado pelo processo de digitação de beneficiário.

... [Outros]

Caminho Tss.

Será utilizado pelo processo de taxa de saúde suplementar.

... [Outros]

Caminho do diretório onde serão gravados todos os relatórios gerados pelo sistema.

... [Outros]

Caminho onde serão gravados os arquivos Strategy e outros arquivos gerenciais gerados pelo sistema.

... [Outros]

Caminho XSD TISS.

. [Perfil]

Perfil Revisão

. [Cartões]

Motivo de bloqueio para cartões não impressos.

Motivo de Bloqueio de Cartão

. [Cartões]

Arquivo de configuração que sera utilizado no processo de impressao e/ou geração de etiquetas

 Sim

. [Cartões]

Indica ou não se os Cartões de Identificação bloqueados automaticamente na geração serão desbloqueados na primeira utilização.

. [Cartões]

Indica o Motivo que será utilizado no desbloqueio automático do cartão.

Motivo de Desbloqueio do Cartão

. [Neg. C. Corrente Quitação]

Neg. C. Corrente Quitação

.... [PTU A100]

Especifica se durante a importação de beneficiários, será gerado um novo código ou se o código do beneficiário informado no arquivo xml será utilizado.

.... [PTU A300]

Gerar Arquivo Texto (A300).

.... [PTU A300]

Valida Unimed Origem do A300 com o Contratante.

.... [SIB]

Quando marcado, o código do beneficiário será exportado sem os 3(três) primeiros dígitos referente a Operadora..

.... [SIB]

Define a máscara que será utilizada para formatar o código do beneficiário na exportação da massa cadastral dos beneficiários. A máscara deverá ser informada utilizando o caractere “#”, por exemplo: ### #### ###### ## # ################ ###.####.######.##-#

.... [PTU A400]

Permitir parametrizar a quantidade de dias que será verificado para enviar os registros de exclusão/ substituição de rede. Este campo terá como finalidade atualizar o campo data último envio da Exclusão/ Substituição Rede.

.... [PTU A400]

Utiliza Código Reduzido.

.... [Exportação Beneficiários- PTUA1300 / Benef On Line]

.... [Exportação Beneficiários- PTUA1300 / Benef On Line]

.... [Integração Terceiros]

Habilita as Triggers de Integração Terceiros.

 Sim

... [Beneficiário]

Indica se permite, ou não, beneficiários menores de idade sem documento de identidade..

.... [Permite Dep sem Titular]

Indica em que nível de entidade será considerada a validação que permite ou não a gravação de um Dependente Sem Titular. Poderá ser 1 - Modelo de Contrato ou 2 - Negociação de Aquisição de Módulo (este apenas para importação do PTU A300)

Considerar o Parâmetro do Nível

 Sim

.... [Criação de Código do Beneficiário Automaticamente]

Sequencial do beneficiário.

.... [Cadastro Automático Pessoa Física (ZipCode)]

Indica o endereço do serviço Web que será utilizado para acessar o sistema de consulta de dados ZipOnline. É de preenchimento obrigatório quando o campo Token de Acesso estiver informado.

.... [Cadastro Automático Pessoa Física (ZipCode)]

Indica a chave de acesso que será utilizado para conectar ao sistema de consulta de dados ZipOnline. É de preenchimento obrigatório quando o campo Endereço Web Service estiver informado.

.... [Despesas / SIP]

Rastreia a Distribuição da Despesa Assistencial

.... [Despesas / SIP]

Rastreia a Quantidade de Beneficiários da Despesa Assistencial

.... [Despesas / SIP]

Identifica a pessoa que representa a agencia reguladora para capturar o CNPJ da mesma na geração do SIP

Pessoa

.... [Despesas / SIP]

Descreve o caminho (Diretório) onde será salvo o arquivo XML

.... [Radar TISS]

Caminho Radar TISS.

.... [Radar TISS]

Sequência Radar TISS.

.... [Prestador Rede]

Define qual será o Caminho do Diretório em que o sistema irá gravar o arquivo XML de Prestador Rede

.... [Monitoramento Assistencial]

Ativa acesso via Monitoramento.

.... [Monitoramento Assistencial]

URL de acesso ao Monitoramento.

. [Performance]

Configurações para Processos