Digitação de Despesas de Reembolso

Relação de despesas de reembolso

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Evento	Desta forma relaciona-se o tipo de evento ao evento já previamente cadastrado dentro do sistema, permitindo assim a existência de vários itens para um mesmo evento.	Evento	Sim
		Tipo Tabela Serviço	Tipo tabela de serviço informado..
		Serviço	Código do serviço executado. Para despesas o serviço a ser digitado deve atender ao seguinte critério: Tipo = 2 (Diária Hospitalar) ou 3 (Taxa Hospitalar) ou 5 (Material) ou 6 (Medicamento).	Serviço Operadora	Sim
		Identificação	Chave interna do sistema para identificar o item do evento. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
		Proc. Motivador	Procedimento que motivou a utilização do serviço.	Serviço Operadora
		Redução/Acréscimo	Define um percentual a ser pago sobre o valor do serviço.
		Data Inicial	Data de realização do atendimento. Esta data deve estar na vigência da competência de apresentação do documento, caso contrário o evento será glosado na auditoria. Observação: a vigência da competência é definida em Regras > Configuração > Configuração da Operadora > Competências.		Sim
		Data Final	Define a data e hora final de utilização do item do evento. Não é todo item que possui uma data de término de utilização a ser cadastrada.
		Qtde	Quantidade informada pelo prestador, devendo ser maior que zero.		Sim
		Valor Total Pago	Custo total informado para a execução do item aqui cadastrado.		Sim
		Executante	Define o responsável pela execução do serviço. Se um médico, um hospital ou mesmo uma outra operadora (outro local de atendimento fora da operadora).	Prestador de Serviço
		Classif. Serviço Operadora		Classif. Serviço Operadora
		Unidade Medida	Define a unidade de medida do material/medicamento utilizado durante o atendimento.	Unidade Medida
		Técnica Utilizada	Técnica utilizada.	Técnica Utilizada

	Ação/Detalhe	Descrição
	Auditoria Item Evento

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