Digitação de Despesas de Internações

Relação de despesas de internações.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Evento	Desta forma relaciona-se o tipo de evento ao evento já previamente cadastrado dentro do sistema, permitindo assim a existência de vários itens para um mesmo evento.	Evento	Sim
		Identificação	Chave interna do sistema para identificar o item do evento. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
		Executante	Define o prestador de serviço responsável pela execução do serviço. Se um médico, um hospital, etc.	Prestador de Serviço
		Data Inicial	Data de realização do atendimento. Esta data deve estar na vigência da competência de apresentação do documento, caso contrário o evento será glosado na auditoria. Observação: a vigência da competência é definida em Regras > Configuração > Configuração da Operadora > Competências.		Sim
		Data Final	Define a data e hora final de utilização do item do evento. Não é todo item que possui uma data de término de utilização a ser cadastrada.
		Tipo Tabela Serviço	Tipo tabela de serviço informado..
		Código Despesa	Indica a natureza da despesa.	Código Despesa
		Serviço	Código do serviço executado. Para despesas o serviço a ser digitado deve atender ao seguinte critério: Tipo = 2 (Diária Hospitalar) ou 3 (Taxa Hospitalar) ou 5 (Material) ou 6 (Medicamento).	Serviço Operadora	Sim
		Qtde	Quantidade informada pelo prestador, devendo ser maior que zero.		Sim
		Unidade Medida	Quando digitado um serviço do tipo material e medicamento, se existir parametrizado a Unidade de Medida no Serviço Operadora ou Serviço Operadora Padrão Intercâmbio o formulário recupera o valor cadastrado, tendo prioridade o valor parametrizado no Serviço Operadora. Se o valor recuperado/informado for incompatível com a versão TISS do Lote/Evento. será exibida mensagem "Unidade de Medida do Serviço selecionado não condiz com Versão TISS do Lote/Evento"	Unidade Medida
		Valor Total Pago	Custo total informado para a execução do item aqui cadastrado.
		Total Cobrado	Define o valor informado cobrado pelo serviço
		Redução / Acréscimo	Define um percentual a ser pago sobre o valor do serviço.
		Procedimento Motivador	Procedimento que motivou a utilização do serviço.	Serviço Operadora
		Técnica Utilizada	Técnica utilizada. na execução do procedimento.	Técnica Utilizada
		Descrição Serviço	Este campo deverá ser preenchido obrigatoriamente quando o serviço não existir na tabela de Materiais e Medicamentos do Intercâmbio Nacional.
		Registro ANVISA	Indica o número de registro do material na ANVISA.
		Código Ref. Fabricante	Indica o código de referência do material no fabricante.
		Autorização Funcionamento/Detentor Registro Anvisa	Indica o número da autorização de funcionamento da empresa da qual o material está sendo comprado.
		Classif. Serviço Operadora		Classif. Serviço Operadora

	Ação/Detalhe	Descrição
	Auditoria Item Evento

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