Despesas de Intercâmbio

Digitação de despesas realizadas em intercâmbio pós-pagamento.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Evento		Evento	Sim
		Tipo Tabela Serviço	Tipo tabela de serviço informado..
		Serviço	Código do serviço executado. Para despesas o serviço a ser digitado deve atender ao seguinte critério: Tipo = 3 (Taxa Hospitalar) ou 5 (Material) ou 6 (Medicamento).	Serviço Operadora	Sim
		Identificação	Chave interna do sistema para identificar a despesa. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
		Descrição Serviço	Este campo deverá ser preenchido obrigatoriamente quando o serviço não existir na tabela de Materiais e Medicamentos do Intercâmbio Nacional.
		Qtde	Quantidade informada pelo prestador, devendo ser maior que zero.		Sim
		Unidade Medida	Quando digitado um serviço do tipo material e medicamento, se existir parametrizado a Unidade de Medida no Serviço Operadora ou Serviço Operadora Padrão Intercâmbio o formulário recupera o valor cadastrado, tendo prioridade o valor parametrizado no Serviço Operadora. Se o valor recuperado/informado for incompatível com a versão TISS do Lote/Evento. será exibida mensagem "Unidade de Medida do Serviço selecionado não condiz com Versão TISS do Lote/Evento"	Unidade Medida
		Solicitante Externo	Prestador Solicitante Externo.	Prestador de Serviço
		Executante Externo	Prestador Executante Externo.	Prestador de Serviço
		Prestador Externo HM		Prestador de Serviço
		Prestador Externo CO		Prestador de Serviço
		Prestador Externo Filme		Prestador de Serviço
		Valor Serviço Inf. Pago	Valor do serviço informado. No processo de Auditoria será feita a consistência para verificar se o valor informado condiz com o valor parametrizado na negociação de tabela de pagamento do prestador executante.		Sim
		Custeio Serviço Inf.	Custeio do serviço informado.		Sim
		Valor Serviço Inf. Cobr.			Sim
		Técnica Utilizada	Técnica utilizada.	Técnica Utilizada

	Ação/Detalhe	Descrição
	Auditoria Item Evento

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