Item Evento

São considerados itens de um evento qualquer tipo de serviço que compõe a sua realização. Cadastra-se aqui, por exemplo, os procedimentos realizados, as diárias, as taxas, os serviços, os materiais, os medicamentos, os honorários, etc.
Se tem-se um evento, por exemplo, uma cirurgia neurológica, considera-se as diárias relacionadas a esta cirurgia como um item do evento, os materiais utilizadas como outro item do mesmo evento, os medicamentos como outro item, as taxas, os materiais, e assim sucessivamente, como itens do mesmo evento.

Desta forma , o Millenium trabalha com o fechamento de itens e não do evento. É como se o evento ficasse aberto indefinidamente inclusive permitindo a entrada de novos itens .E cada item pode ser tratado individualmente. Pode-se ter também cada item com uma autorização diferenciada e o pagamento pode ser feito em competências diferentes.

Pode-se fazer a exclusão dos itens evento digitados, para isso, o lote documento serviço não pode estar consistente e o item evento não pode estar concluído.
Na exclusão do item evento serão excluídas todas as glosas associadas ao item evento.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	. [Dados do Evento]	Lote Documento	Define-se aqui a qual lote de recebimento do documento o item cadastrado está relacionado.	Lote Doc. Serviço	Sim
	. [Dados do Evento]	Evento	Desta forma relaciona-se o tipo de evento ao evento já previamente cadastrado dentro do sistema, permitindo assim a existência de vários itens para um mesmo evento.	Evento	Sim
	. [Dados do Evento]	Seq. Lote Doc.	A um mesmo lote estão associados vários documentos que recebem um sequencial dentro do mesmo. Desta forma, cada item aqui cadastrado receberá a informação, neste campo, de qual sequência no lote o documento originador do item pertence. Exemplificando: Dentro do Lote X vieram 10 documentos. Seja o item aqui cadastrado originado do documento 6. Será feita então, a referência do mesmo ao sexto documento do lote já informado no campo anterior a este.
	. [Dados do Evento]	Nº Evento	Define-se qual o número do documento apresentado no momento da solicitação deste item. Seria, por exemplo, o número da guia de serviço apresentada no momento da autorização do item deste evento.		Sim
	. [Dados do Evento]	Classe Documento	Define a classe do documento de atendimento, de acordo com a tabela ClasseDocServico previamente cadastrada.	Classe de Documento de Serviços
	. [Dados do Evento]	Comp. Apres. Doc.	Define-se a data na qual o documento originador do item aqui cadastrado foi apresentado para ser auditado.		Sim
	. [Dados do Evento]	Identificação	Chave interna do sistema para identificar o item do evento. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
	. [Dados da Solicitação]	Solicitação	Define a autorização para execução do serviço, de acordo com a tabela SolicitacaoServicoLiberada previmente cadastrada. Geralmente os itens do evento herdam a autorização do evento, caso seja necessário deve-se definir outra.	Solicitação Serviço
	. [Dados da Solicitação]	Proc. Motivador	Essa informação só tem sentido existir se o item resulta de um serviço relacionado à taxas de contas hospitalares e despesas ambulatoriais.	Serviço Operadora
	. [Dados da Execução]	Executante	Define o responsável pela execução do serviço. Se um médico, um hospital ou mesmo uma outra operadora (outro local de atendimento fora da operadora).	Prestador de Serviço
	. [Dados da Execução]	Especialidade	Especialidade do Prestador de Serviço	Especialidade de Prestação Serviço
	. [Dados da Execução]	Seq.	Sequência no lote do documento.		Sim
	. [Dados da Execução]	Serviço	Quando item evento gerado a partir da solicitação de serviço será gravado o código do serviço informado no item da solicitação.	Serviço Operadora
	. [Dados da Execução]	Qtde	Quantidade informada pelo prestador, devendo ser maior que zero.		Sim
	. [Dados da Execução]	Qtde Utilizada	Após a auditoria será informado neste campo, automaticamente, pelo sistema, de acordo com a parametrização do item de evento, a quantidade do serviço liberada. Essa informação servirá de base para a cobrança.
	. [Dados da Execução]	Qtde Cobrada (Prestador)	Refere-se a Qtde Cobrada informada pelo Prestador
	. [Dados da Execução]	Data Inicial	Define a data e hora inicial de utilização do item do evento, geralmente coincide com a data e a hora de utilização do evento.		Sim
	. [Dados da Execução]	Hora Inicial	Define a hora inicial de utilização do item do evento.
	. [Dados da Execução]	Data Final	Define a data e hora final de utilização do item do evento. Não é todo item que possui uma data de término de utilização a ser cadastrada.
	. [Dados da Execução]	Hora Final	Horário final da realização do procedimento.
	. [Dados da Execução]	Redução/Acréscimo	Define um percentual a ser pago sobre o valor do serviço.
	. [Dados da Execução]	Grau Participação	De acordo com o grau de participação informado tem-se definido o percentual a ser pago ao executante do serviço na realização deste item.	Grau Participação
	. [Dados da Execução]	Unidade Medida	Define a unidade de medida do material/medicamento utilizado durante o atendimento.	Unidade Medida
	. [Dados da Execução]	Local Uso	Define o local de uso do item, no caso de ser um material ou medicamento.	Local Uso
	. [Dados da Execução]	Porte Tratamento	Através do porte de tratamento define-se a complexidade do tratamento.	Porte Tratamento
	. [Dados da Execução]	Via Acesso	Dependendo da via de acesso utilizada, pode-se cobrar um percentual sobre o valor do serviço. Define-se aqui, desta forma: A via de acesso é independente (nenhum outro ato cirúrgico está associado a este) com o percentual de 100%; Mesma via (dois atos cirúrgicos utilizando o mesmo "corte", por exemplo) com o percentual de 50%; Via diferente (dois atos cirúrgicos em locais diferentes) com o percentual de 70%. Esta parametrização influencia assim no valor a ser cobrado para execução do item. Exemplificando: Serão realizados dois atos cirúrgicos: Ato Cirúrgico Principal: R$ 2.000,00 e Ato Cirúrgico A: R$ 1.000,00. Um cirurgião com um percentual de participação igual a 100%, definido para a Classe de Participação receberá: R$ 2.000,00 (100%) pelo ato cirúrgico principal; R$ 500,00 pelo ato cirúrgico A se o mesmo for na mesma via; R$ 700,00 se o ato cirúrgico A for em via diferente. Um auxiliar com um percentual de participação igual a 50%, definido para a Classe de Participação receberá: R$ 1.000,00 pelo ato principal; R$ 250,00 se o ato cirúrgico A for na mesma via; R$ 350,00 se em via diferente.	Via Acesso
	. [Dados da Execução]	Técnica Utilizada	Quando item evento gerado a partir da solicitação de serviço será gravado a técnica utilizada informada no item da solicitação.	Técnica Utilizada
	. [Dados da Execução]	Segmentação Serviço	Segmentação utilizada no Serviço.	Segmentação Utilizada no Procedimento
	. [Dados da Execução]	Horário Urgência	Será considerado horário de urgência quando o evento for realizado no horários definidos na negociação horário de urgência vinculado ao parâmetro de calculo definido na Negociação tabela de serviço de pagamento. Observação: para recuperar feriado nacional, basta cadatrar o feriado na tabela de Feriado e não informar nenhuma cidade no grid de localidades. A recuperação de feriado local é feita da seguinte forma: será verificado se o endereço do local de execução do evento é o da cidade que é feriado e também se esse endereço está com o campo para publicação marcado.		Sim
	. [Dados da Execução]	Horário Urgência Cobr.	Será considerado horário de urgência quando o evento for realizado no horários definidos na negociação horário de urgência vinculado ao parâmetro de calculo definido na Negociação tabela de serviço de cobrança. Observação: para recuperar feriado nacional, basta cadatrar o feriado na tabela de Feriado e não informar nenhuma cidade no grid de localidades. A recuperação de feriado local é feita da seguinte forma: será verificado se o endereço do local de execução do evento é o da cidade que é feriado e também se esse endereço está com o campo para publicação marcado.		Sim
	. [Dados da Auditoria]	Auditado	Quando item evento gerado a partir da solicitação de serviço será gravado com o valor falso.		Sim
	. [Dados da Auditoria]	Coberto	De acordo com o contrato do beneficiário, no processo de auditoria, verifica-se se o mesmo pode realizar ou não o procedimento. Se na data do atendimento não existia carência a ser cumprida ou se o procedimento a ser feito é coberto pelo plano adquirido pelo beneficiário. Se está tudo consistente com relaçao à cobertura , o procedimento está coberto caso contrário, coberto será igual a "nao".
	. [Dados da Auditoria]	Glos.Audit.	Após a verificação das informações contidas no item com a parametrização de serviços, prestadores, etc, na operadora, se alguma inconsistência foi encontrada, o item é caracterizado como glosado dentro do sistema. Se as informações estiverem coerentes o serviço não foi glosado.
	. [Dados da Auditoria]	Diverg.Valor	Divergência Valor.
	. [Dados da Auditoria]	Em Carência	Ou seja, se no momento do atendimento o cliente estava cumprindo ou não carência para a cobertura do procedimento associado a este item.
	. [Dados da Auditoria]	Limitado	De acordo com o contrato do beneficiário, no processo de auditoria, verifica-se se existe limitação ou não para o procedimento e se essa limitação foi ou não atingida.
	. [Dados da Auditoria]	Retorno	Diz se é retorno.
	. [Dados da Auditoria]	Reaudita	Projeto Auditoria - PBI 17485 - Tarefa 42490 - Alterado para inibir edição via formulário.
	. [Dados da Auditoria]	Data / Hora	Define a data em que o processo de verificação de consistência do item foi feito.
	. [Dados da Auditoria]	Competência	Define em qual competência (ano/mês) a auditoria do item foi feita.
	. [Dados da Auditoria]	Parecer	Define-se aqui o parecer da auditoria a respeito do item do serviço.	Parecer
	. [Dados da Revisão]	Revisado	Se um item é glosado na auditoria, ele passa por uma revisão para analisar se realmente deve ser glosado ou se pode ser liberado mesmo com alguma inconsistência encontrada. Desta forma, para cada item glosado, à medida em que for revisado, deve-se informar aqui que "sim" para indicar que já foi feita revisão do item após a auditoria.
	. [Dados da Revisão]	Concluído	Depois de auditado e revisado o item passa então a ser concluído. Desta forma, ele está fechado e pronto para pagamento/cobrança. Depois de concluído não deve ser feita nenhuma alteração no item.
	. [Dados da Revisão]	Data / Hora Revisão	Define a data e a hora em que a revisão do item foi feita, para que possa ser considerado como concluído.
	. [Dados da Revisão]	Responsável Revisão	Define-se aqui a pessoa responsável pela revisão do item.
	. [Dados da Revisão]	Data / Hora Conclusão	Data e hora de conclusão da análise sobre o item.
	. [Dados da Revisão]	Responsável Conclusão	Define-se aqui a pessoa responsável pela liberação do item para pagamento/cobrança após a análise e revisão de sua situação.
	. [Dados da Cobertura]	Modulo Cobertura	Relaciona-se o módulo que o beneficiário deve possuir para garantir a cobertura do item. Desta forma, se o módulo for aqui informado e não fizer parte dos módulos adquiridos pelo beneficiário, este item de evento estará inconsistente. Desta forma restringe-se o item de evento à presença do módulo no beneficiário.	Módulo do Beneficiário
	. [Dados da Cobertura]	Qte Liberada Cobr.	Após a auditoria, verifica-se a quantidade liberada informada para o item. A operadora pode ou não confirmar esta quantidade informando-a neste campo ou, por algum motivo, diminuir ou aumentar a mesma. Seja por exemplo um item relacionado a um determinado medicamento onde a quantidade liberada após a auditoria foi de 6 cápsulas. A operadora , concordando com o valor descrito informa aqui neste campo que foi liberado para cobrança as 6 cápsulas ou discordando, informa aqui qual a quantidade liberada para cobrança. Das 6 capsulas, por exemplo, serão cobradas só 4.
	. [Dados da Cobertura]	Qte Contagem	Qte de procedimentos considerados para contagem de utilização.
	. [Dados da Cobertura]	Grupo Cobertura	Relaciona-se o grupo de cobertura que o beneficiário deve possuir para garantir a cobertura do item. Desta forma, se o grupo aqui informado não fizer parte das informações do beneficiário, este item de evento estará inconsistente. Desta forma restringe-se o item de evento à presença do grupo de cobertura no beneficiário.	Grupo de Cobertura
	. [Dados da Cobertura]	Tipo Cobr. Ref.	Tipo de cobrança de referência. Define-se a forma de cobrança do item.	Tipo Cobr. Ref.
	. [Negociações]	Serviço Cobrança	Serviço Cobrança.	Serviço Equivalente
	. [Negociações]	Item Base Agrup. Participação	Indica o serviço principal do Agrupamento de Participação.	Item Evento
	. [Negociações]	Item Base	Esta informação será utilizando quando um item for a continuação de um outro serviço realizado e definido como item de um mesmo evento. Exemplificando: Seja um evento relacionado a uma Cirurgia. Dentro deste evento tem-se um item relacionado à cirurgia e um item relacionado à diária em UTI. No cadastro do item Cirurgia, o item base estará vazio. No cadastro do item Diária em UTI o item base Cirurgia deverá estar informado. A diária na UTI complementa o evento que se originou com a cirurgia.	Item Evento
	. [Negociações]	Tipo Rel. Solicitante	Tipo de relacionamento com o solicitante.	Tipo Rel. Solicitante
	. [Negociações]	Neg. Participativa	Negociação participativa associada ao item.	Negociação de Participação em Serviço
	. [Negociações]	Item Neg.Contratação	Item da Negociação de Contratação de Serviço..	Item da Negociação de Contratação de Serviço
	. [Negociações]	Neg.Tipo Item.Contratação	Negociação Tipo Item Contratação Serviço..	Negociação Tipo Item Contratação Serviço
	. [Negociações]	É Saldo Agrup. Participação	Define se o item faz parte do saldo de valores de um Agrupamento de Participação.
	. [Negociações]	É Crédito Participação	• Se marcado: Indica que o Item Evento não foi cobrado por se enquadrar nas configurações de Crédito (Mínimo/Máximo) da Negociação de Participação em Serviço. Este campo será gravado pelo processo de Valorização de Cobrança das Composições e não poderá ser editado manualmente. • Se desmarcado: Indica que o Item Evento foi cobrado normalmente.
	. [Negociações]	Pagamento Pacote	Pagamento Pacote		Sim
	[Auditoria]	Revisado PTU (A550)	Será sinalizado na Importação do PTUA550..
	[Auditoria]	Tipo Aceite Ajius	Tipo Aceite Ajius.	Tipo Aceite Ajius
	[Auditoria]
	... [Valores Informados (R$)]	Valor Total Pago	Custo total informado para a execução do item aqui cadastrado.
	... [Valores Informados (R$)]	Custeio	Esta informação só tem sentido para itens em intercâmbio, ou seja, deve-se informar aqui o valor da taxa administrativa a ser embutida pela execução do serviço em intercâmbio.
	... [Valores Informados (R$)]	Total Cobrado	Define o valor informado cobrado pelo serviço
	... [Valores Informados (R$)]	Valor Glosa Externa	Refere-se ao valor das Glosas auditadas em sistemas fora do Cardio
	... [Valores Informados (R$)]	Valor Pg Uni Prestadora	Este campo será preenchido na importação PTUA500 será gravado o elemento de dado VL_PAGO_PREST do registro 504
	... [Valores Informados (R$)]	Vl.Pago Benef.	Valor pago pelo beneficiário
	... [Dados do Serviço]	Seq	Sequência
	... [Dados do Serviço]	Serviço	Define o código do serviço informado
	... [Dados do Serviço]	Descrição Serviço	Este campo deverá ser preenchido obrigatoriamente quando o serviço não existir na tabela de Materiais e Medicamentos do Intercâmbio Nacional.
	... [Dados do Serviço]	Item Vinculado	Seq Item Vinculado.
	... [Dados do Serviço]	Tipo Tabela Serviço	Tipo tabela de serviço informado..
	... [Dados do Serviço]	Código Pacote	Código Pacote Informado
	... [Dados do Serviço]	Proc. Motivador	Procedimento motivador do serviço informado.
	... [Dados do Serviço]	Número seqüencial do A500	Este campo deverá ser preenchido na importação do A500 com o NR_SEQ do registro 504
	... [Dados do Serviço]	Código Despesa	Indica a natureza da despesa.	Código Despesa
	... [Dados do Serviço]	Porte Tratamento	Define o porte de tratamento informado pelo realizador do atendimento.	Porte Tratamento
	... [Dados do Serviço]	Tipo Ato	Tipo de ato informado.	Tipo Ato
	... [Dados do Serviço]	Identificador Único
	... [Dados do Serviço]	Tipo Tabela TUSS
	... [Dados do Serviço]	Data Pagamento Prestador	Data prevista ou data de pagamento do prestador.
	... [Dados do Serviço]	CD_REC_PREST_A500	Atributo importado PTU A500/A700.
	... [Dados do Serviço]	Id Pacote	Código do Pacote Informado.
	... [Dados do Serviço]	Horário Urgência Pag	Campo é importado pelo PTU, informa se o atendimento de intercambio foi realizado em horário de urgência/emergência.
	... [Dados Fornecedor (A500)]	Nome	Pessoa Fornecedor.	Pessoa
	... [Dados Fornecedor (A500)]	Registro ANVISA	Indica o número de registro do material na ANVISA.
	... [Dados Fornecedor (A500)]	Código Ref. Fabricante	Indica o código de referência do material no fabricante.
	... [Dados Fornecedor (A500)]	Num. Nota Fiscal	Número Nota Fiscal
	... [Dados Fornecedor (A500)]	Indicador de Pagamento	Indicador de Pagamento.	Indicador de Pagamento
	... [Dados Fornecedor (A500)]	Autorização Funcionamento/Detentor Registro Anvisa	Indica o número da autorização de funcionamento da empresa da qual o material está sendo comprado.
	... [Dados da Autorização]	Solicitação/Autorização	Autorização fornecida para execução do serviço informada.
	... [Dados da Autorização]	Tipo Autorização	Tipo Autorização.	Tipo Autorização
	... [Dados do Solicitante]	Solicitante	Código identificador do prestador solicitante junto a operadora, conforme contrato estabelecido.
	... [Dados do Solicitante]	Solicitante Externo	Prestador Solicitante Externo.	Prestador de Serviço
	... [Dados do Executante]	Executante/Executante Externo	Quando item evento gerado a partir da solicitação de serviço será gravado com o código do prestador informado na solicitação na seguinte sequência de verificação: se solicitação possuir ExecutanteInf informado será gravado o código deste prestador, se não existir e existir Encaminhado para Prestador será gravado com o código do prestador para o qual está sendo encaminhada a solicitação, se este também não existir então será gravado o código do prestador informado para o qual foi encaminhado a solicitação.
	... [Dados do Executante]	CBO Executante	Código na Classificação Brasileira de Ocupações do profissional executante do procedimento.
	... [Dados do Executante]	Especialidade	Especialidade do prestador informada.
	... [Dados do Executante]	Executante Externo	Quando item evento gerado a partir da solicitação de serviço será gravado o solicitante externo informado na solicitação de serviço.	Prestador de Serviço
	[Glosas]	Glosas		Glosas
	[Execuções Item]	Execuções		Execuções
	[Composições]	Composições Valor		Composições Valor
	[Composições]	Composições Inf.		Composições Inf.
	. [Elegibilidade]	Auditado	Define se dados de elegibildade o serviço já foram auditados pelo sistema
	. [Elegibilidade]	Glosado Auditoria	Define se os dados de elegibilidade do serviço foram glosados
	. [Elegibilidade]	Data Auditoria	Define a data em que o processo de verificação de consistência dos dados de elegibilidade do serviço foi feito.
		Auditado	Define se os valores de pagamento do serviço já foram auditados pelo sistema
		Glosado Auditoria	Define se o pagamento do serviço foi glosado. Após a verificação das informações contidas no item com a parametrização de serviços, prestadores, etc, na operadora, se alguma inconsistência no pagamento ou na elegibilidade foi encontrada, o item é caracterizado como glosado pagamento dentro do sistema. Se as informações estiverem coerentes o serviço não foi glosado.
		Parecer Auditoria	Parecer da auditoria do pagamento do serviço. Define-se aqui o parecer da auditoria do pagamento a respeito do item do serviço.	Parecer Auditoria
		Data Auditoria	Data de auditoria dos valores de pagamento. Define a data em que o processo de verificação de consistência dos valores de pagamento do serviço foi feito.
		Revisado	Define se os valores de pagamento do serviço já foram revisados. Se o pagamento de um item é glosado na auditoria, ele passa por uma revisão para analisar se realmente deve ser glosado ou se pode ser liberado, mesmo com alguma inconsistência encontrada. Desta forma, para cada item glosado, à medida em que for revisado, deve-se informar aqui que "sim" para indicar que já foi feita revisão do pagamento após a auditoria.
		Data / Hora Revisão	Data da revisão da auditoria de pagamento. Define a data e a hora em que a revisão do pagamento do item foi feita, para que possa ser considerado como concluído.
		Responsável Revisão	Responsável pela revisão da auditoria de pagamento. Define-se aqui a pessoa responsável pela revisão do pagamento do item.
		Concluído	Define se foi concluída a análise dos valores de pagamento do serviço. Depois de auditado e revisado os valores de pagamento o item passa então a ser Concluído Pagamento. Desta forma, ele está fechado e pronto para pagamento. Depois da conclusão do pagamento não deve ser feita nenhuma alteração no item.
		Data / Hora Conclusão	Data de conclusão da análise do pagamento. Data e hora de conclusão da análise do pagamento sobre o item.
		Responsável Conclusão	Responsável pela conclusão da análise de pagamento. Define-se aqui a pessoa responsável pela liberação do item para pagamento após a análise e revisão de sua situação.
		Auditado	Define se os valores de cobrança do serviço já foram auditados pelo sistema
		Glosado Auditoria	Define se a cobrança do serviço foi glosado. Após a verificação das informações contidas no item com a parametrização de serviços, prestadores, etc, na operadora, se alguma inconsistência na cobrança ou na elegibilidade foi encontrada, o item é caracterizado como glosado cobrança dentro do sistema. Se as informações estiverem coerentes o serviço não foi glosado.
		Parecer Auditoria	Parecer da auditoria da cobrança do serviço. Define-se aqui o parecer da auditoria da cobrança a respeito do item do serviço.	Parecer Auditoria
		Data Auditoria	Data de auditoria dos valores de cobrança. Define a data em que o processo de verificação de consistência dos valores de cobrança do serviço foi feito.
		Revisado	Define se os valores de cobrança do serviço já foram revisados
		Responsável Revisão	Responsável pela revisão da auditoria de cobrança. Define-se aqui a pessoa responsável pela revisão da cobrança do item.
		Data / Hora Revisão	Data da revisão da auditoria de cobrança. Define a data e a hora em que a revisão da cobrança do item foi feita, para que possa ser considerado como concluído.
		Concluído	Define se foi concluída a análise dos valores de cobrança do serviço. Depois de auditado e revisado os valores de cobrança o item passa então a ser Concluído Cobrança. Desta forma, ele está fechado e pronto para cobrança. Após a conclusão da cobrança, se for realizada alguma alteração no item, será registrado o campo alterado no Histórico de Alterações.
		Responsável Conclusão	Responsável pela conclusão da análise de cobrança. Define-se aqui a pessoa responsável pela liberação do item para cobrança após a análise e revisão de sua situação.
		Data / Hora Conclusão	Data de conclusão da análise da cobrança. Data e hora de conclusão da análise da cobrança sobre o item.
	[Equipe Profissional]	Equipe Profissional		Equipe Profissional
	[Total do Item Evento]	Totais do Item Evento
	[Recurso Glosa]	Glosa
	[Recurso Glosa]	Valor Recursado
	[Recurso Glosa]	Valor Acatado
	[Recurso Glosa]	Justificativa Prestador
	[Recurso Glosa]	Justificativa Operadora
	[Recurso Glosa]	Item Evento Origem		Item Evento
	[Recurso Glosa]	Lote Origem		Lote Doc. Serviço

	Ação/Detalhe	Descrição
	Auditoria Item Evento
	Conclusão Evento / Item Evento
	Desfaz Conclusão Evento / ItemEvento
	Gera Glosa Evento	Permite acessar a rotina para gerar glosa para o Item Evento que está sendo auditado e ao mesmo tempo também permite alterar o parecer da auditoria do Item especifico do Evento
	Altera Parecer Auditora	Permite acessar a rotina para alterar o Parecer do Item Evento.
	Libera Item em Processamento	Libera Item em Processamento
	Análise do Recurso de Glosas
	Desfaz Conclusão de Recurso de Glosa
	Liberar Item Evento
	Log Campo Evento

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