Negociação de Mov. Cadastral

A negociação de movimentação cadastral pode ser definida por modelo de contrato ou por contrato.
As informações parametrizadas na negociação de movimentação cadastral serão utilizadas no repasse de um contingente de contratos, na Auditoria para efeito de cálculo de carências, no preenchimento do código da família e também na geração dos cartões de identificação dos beneficiários.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Geral]	Contrato	Restringe a negociação de movimentação cadastral por contrato.	Contrato
	[Geral]	Auto Id.	Chave interna do sistema para identificar a negociação. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
	[Geral]	Modelo	Restringe a negociação de movimentação cadastral por modelo de contrato.	Modelo de Contrato
	[Geral]	Sit. Repasse Conting.	Situação de repasse do contingente para atendimento em outras Operadoras. Se esse campo estiver vazio os beneficiários do modelo de contrato/contrato não poderão ser repassados.	Sit. Repasse Conting.
	[Geral]	Limite Prim. Contingente	No caso de instalação automática de término de carência dos clientes do contratante, utiliza-se esta informação para identificar se o cliente está sendo incluído no primeiro contingente, ou seja, se a diferença entre a sua data de inclusão e a data de início de vigência do contrato resulta em uma quantidade de dias menor ou igual aos dias aqui definido. Se a diferença é maior, o cliente deixa de ser considerado do primeiro contingente do contrato para efeito de cálculo de carências. Se esse campo não estiver preenchido significa que não existe separação de limite para o primeiro e demais contingentes.
	[Geral]	Limite Incl. Beneficiário	Limite (em dias) de inclusão do beneficiário em relação ao início de vigência do contrato
	[Geral]	Responsável	Indica quem é o responsável pela movimentação cadastral.	Responsável
	[Geral]	Tipo de Exibição de Carência	Tipo exibição da carência negociado.	Tipo de Exibição de Carência
	[Geral]	Tipo Codificação do beneficiário	Tipo de codificação do beneficiário que será armazenado no campo código do beneficiário: - Sequencial - geração do código sequencial; - Formatado - geração do código formatado, conforme padrão estabelecido;	Tipo Codificação do beneficiário	Sim
	[Geral]	Tipo Preench. Fam.	O código da família pode ser feito automaticamente pelo sistema ou pode ser informado pelo contratante.	Tipo Preench. Fam.	Sim
	[Geral]	Nova Família	Definição do próximo sequencial a ser utilizado para a codificação da nova família a ser incluída no contratante.
	[Geral]	Tipo Neg. Modelo Cartão	Tipo neg. modelo cartão da negociação.	Tipo Neg. Modelo Cartão	Sim
	[Geral]	Considera Mov. Mód. Acessório	Se marcado, indica que a rotina de Geração de Cartão por Mov. Cadastral, irá considerar a movimentação cadastral do tipo 47 - Atualização Módulo Beneficiário Acessório (quando alterado o campo Data de Cobertura), para geração de cartão. Se não marcado, mesmo se o beneficiário tiver uma movimentação cadastral do tipo 47 - Atualização Módulo Beneficiário Acessório (alteração do campo Data de Cobertura), a rotina de geração de cartão não irá gerar cartão devido à essa movimentação cadastral.
	[Geral]	Controle Referência 1° Dia Próximo Mês	Se marcado, o sistema irá calcular automaticamente a data base de cobertura do módulo do beneficiário. A partir da data de início de vigência do beneficiário, calcula-se o próximo mês. A data base de cobertura do módulo beneficiário será o 1º dia útil do mês seguinte à data de início de vigência do beneficiário. Por exemplo: Início de vigência do beneficiário - 27/06/2005 Próximo mês – 07 Data base de cobertura – 01/07/2005 Se não marcado, deve-se informar a data de cobertura do módulo beneficiário no momento de cadastro do mesmo.
	[Geral]	Confirma Dados Benef. em Sol.Serv.	Se estiver marcado, nos processos de solicitação de serviço do Nefron será gerada uma mensagem para confirmação dos dados..
	[Geral]	Utiliza Revisão de Cadastro	Indica se utiliza revisão de cadastro.
	[Geral]	Analisa Evento	Se estiver marcado, no processo de auditoria de evento será gerada uma glosa indicando que o evento dever ser analisado..
	[Geral]	Motivo Suspensão Revisao	Motivo Suspensão Revisão.	Motivo de Suspensão de Vínculo
	[Geral]	Novo Contrato	Responsável por armazenar o sequencial de números dos novos contratos.
	[Geral]	Benef. Padrão Compartilhamento Pré-Autorização	Indica o Beneficiário padrão para compartilhamento de solicitações de serviço.	Beneficiário
	[Geral]	Tipo Negociação Mov. Cadastral	Tipo Negociação de Movimentação Cadastral.	Tipo Negociação Mov. Cadastral
	[Geral]	Observação	Descreve alguma observação a respeito da negociação.
	[Suspensões]	Gerar Cartão/Carteira Beneficiário Suspenso	Define se serão gerados cartões para beneficiários que estejam suspensos, sem vínculo rescindido, caso a suspensão for com vinculo rescindido esse parâmetro será desconsiderado. No momento de geração de cartão para o beneficiário, através das rotinas Geração de Cartão por Mov. Cadastral, Geração de Cartão 2ª Via e Geração Ren. de Cartão Val. Expirando, será verificado este parâmetro. Se marcado, será gerado cartão para os beneficiários que estejam suspensos. Se não marcado, não será gerado cartão para os beneficiários que estejam suspensos.		Sim
	[Suspensões]	Parâmetro Controle Inadimplência	Define um padrão de modelo de carta de cobrança, que será utilizado pelos processos de geração de cartão para o beneficiário - Geração de Cartão por Mov. Cadastral, Geração de Cartão 2ª Via e Geração Ren. de Cartão Val. Expirando, para verificar se o mesmo está inadimplente. Esta verificação é feita da seguinte forma: caso o beneficiário tenha um documento de cobrança em atraso (de acordo com os cálculos feitos no modelo parametrizado), não será gerado cartão para ele. A forma para cálculo dos dias de atraso pode ser consultada no Modelo de Carta de Cobrança, campo Tipo Inadimplência.	Modelo de Carta de Cobrança
	[Suspensões]	Inclusão de Dependentes para Inadimplentes	Define um padrão de modelo de carta de cobrança, que será utilizado no momento de cadastro de um beneficiário do tipo dependente ou agregado, para verificar se o contrato está inadimplente. Esta verificação é feita da seguinte forma: caso o contrato tenha um documento de cobrança em atraso (de acordo com os cálculos feitos no modelo parametrizado), não será permitida a inclusão de dependentes. A forma para cálculo dos dias de atraso pode ser consultada no Modelo de Carta de Cobrança, campo Tipo Inadimplência.	Modelo de Carta de Cobrança
	[Recém-Nato]	Limite Inclusão Beneficiário Recém-Nato	Define o limite para inclusão de beneficiário como recém-nato. Será utilizado no momento de cadastro do beneficiário, para cálculo da data limite que irá definir se o beneficiário pode ou não ser incluído como recém-nato. O cálculo da data limite para inclusão como recém-nato, será feito a partir da data de nascimento do beneficiário e através da parametrização do limite e unidade limite para inclusão. Por exemplo: Data de nascimento do beneficiário - 01/01/2005 Limite para inclusão de recém-nato – 2 Unidade limite – Meses Indica que até a data limite de 01/03/2005, este beneficiário poderá ser incluído como recém-nato, caso contrário, não poderá ser incluído como recém-nato.
	[Recém-Nato]	Unidade Limite	Define a unidade limite para inclusão de beneficiários como recém-nato.	Unidade Limite
	[Recém-Nato]	Reaproveitar Carência p/ Benef. recém Nato	Reaproveitar Carência p/ Benef. recém Nato.
	[Recém-Nato]	Verifica Sol. Parto Recém-Nato	Este campo tem como objetivo parametrizar a verificação ou não da existência de uma autorização de parto liberada para a mãe na inclusão de um novo beneficiário do tipo Recém Nascido. Caso não encontre uma autorização liberada, o sistema não permite a inclusão deste novo beneficiário como sendo Recém Nascido.
	[Recém-Nato]	Indica Recém-Nato Automático	Este campo tem como objetivo parametrizar a verificação da existência de uma autorização de parto liberada para a mãe, para quando um novo benefíciario não está sendo como Recém Nascido. Caso haja uma autorização liberada, o sistema cadastra automaticamente este novo beneficiário com Recém Nascido.
	.. [Validade Periódica]	Periodicidade Cartão	Define o período de validade do cartão, juntamente com a unidade de periodicidade. Se esse campo for preenchido não é necessário cadastrar a informação do campo Data Validade Final.
	.. [Validade Periódica]	Unidade da Periodicidade	Define se a periodicidade do cartão será considerada em dia(s) ou mês(es). Se esse campo for preenchido não é necessário cadastrar a informação do campo Data Validade Final.	Unidade da Periodicidade
	.. [Validade Fixa]	Data Validade Final	Se a data de validade final do cartão for preenchida, não é necessário cadastrar as informações dos campos Periodicidade Cartão e Unidade da Periodicidade.
	.. [Validade Contrato]	Validade Contrato	Será recuperada a Data Base ou Início Vigência do Contrato que somado ao “N° meses Validade Contrato” informado no Contrato, irá obter a data Validade do Contrato do Beneficiário. Se a Data Validade encontrada for menor que a data do sistema; será somado novamente a data com “Nº. Meses Validade Contrato”. Isso ocorrerá até a Data Validade tornar-se maior ou igual a data do sistema. Se este campo for preenchido, será obrigatório informar Nº Meses Próx. Vigência.	Validade Contrato
	.. [Validade Contrato]	Nº Meses Próx. Vigência	Deverá informar o número de meses para que o sistema efetue o cálculo da nova validade do cartão do beneficiário. O cálculo para obter os valores é diminuir a Data de Validade do Contrato encontrada com o “Nº. Meses Próxima Vigência”, e comparar com a data do sistema ou “Limite Mínimo Validade” se for geração de 2ª via. Se este campo for preenchido, será obrigatório informar a Validade Contrato.
	. [Bloqueio Automático]	Gerar Cartão Beneficiário Bloqueado	Gerar o Cartão do Beneficiário Bloqueado.
	. [Bloqueio Automático]	Bloquear Cartão Benef. Sem dados obrigatórios	Se marcado, indica que apenas os Beneficiários com os dados obrigatórios ANS não preenchidos terão o cartão bloqueado automaticamente na geração. Este parâmetro só estará disponível quando “Gerar Cartão Beneficiário Bloqueado” estiver marcado.
	. [Bloqueio Automático]	Motivo de Bloqueio Automático	Motivo Bloqueio Automático.	Motivo de Bloqueio de Cartão
	. [Grupo Contingente Cartão]	Restrições Grupo Contingente Cartão		Restrições Grupo Contingente Cartão

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