Revisão do Auditor

Após processada a rotina de pedido de revisão as solicitações de serviço ficam disponíveis para revisão do auditor. Esta revisão será utilizada pelo médico auditor para verificar as glosas e os itens não liberados da solicitação de serviço, podendo efetuar algumas revisões tais como: alteração do parecer do item de solicitação de serviço e da solicitação de serviço, alteração do tipo de cobrança e alteração da quantidade autorizada.
Estarão disponíveis as seguntes funcionalidades para o médico auditor:

Abertura da Revisão

Encaminhamento da Revisão

Fechamento da Revisão

Fechamento da Revisão e Conclusão da Solicitação

Conclui Solicitação Serviço

Revisão Parecer Solicitação Liberado

Revisão Parecer Solicitação Negado

Revisão Parecer Solicitação Pendente para Auditoria

Antes de executar os processos citados acima deve ser feita a Abertura da Revisão.
Para se fazer a abertura da revisão, Encaminhamento da Revisão, Fechamento da Revisão, Fechamento da Revisão e Conclusão da Solicitação a situação deverá está como Pendente Revisão ou Pendente Auditor.
Para revisão do parecer da solicitação basta clicar no link correspondente ao parecer desejado: Revisão Parecer Sol: LIBERADO ou Revisão Parecer Sol: NEGADO ou Revisão do Parecer Sol: PENDENTE PARA AUDITORIA .
Foram definidas as seguintes regras para liberar e negar o parecer da solicitação de serviço / item de solicitação de serviço:

Para liberação da solicitação de serviço, pelo menos um dos itens da solicitação de serviço deve estar liberado.

Na liberação de um dos itens da solicitação de serviço, caso não exista nenhuma glosa associada a solicitação, a solicitação também será liberada.

Na negação de um dos itens da solicitação de serviço, caso exista somente ele associado à solicitação ou se somente ele dentre todos os itens estiver liberado, a solicitação também será negada.

Para alterar o parecer para PEDENTE AUDITORIA a Solicitação deve ter TODOS os itens como Pendente, ou seja, sem Parecer.

O usuário também têm a opção de revisar os itens da solicitação alterando o parecer do item com as mesmas opções de alteração da solicitação, também poderá revisar a quantidade e o tipo de cobrança. Quando revisado a quantidade, a nova quantidade não poderá ser maior ou igual a quantidade informada no item da solicitação.
Quando revisado o tipo de cobrança a situação do item e da solicitação deverá ser igual a pendente conclusão ou pendente conclusão após auditor.
Obs: Serão gravados todas as manutenções realizada, as quais poderão ser visualizadas através do link dos itens da revisão da solicitação.

Pré-Requisito
Para executar o processo de revisão do auditor apenas serão consideradas as solicitações que estejam com situação 6 - Em Revisão ou 4 - Pendente Revisão ou 9 – Em Revisão Auditor e cujo o usuário responsável seja médico auditor.

Atualizações
Para cada abertura de revisão será gravado um registro na pasta Revisões da Solicitação. As atualizações do item e da solicitação dependerão do tipo de revisão realizada, poderão ser os campos tais como: Parecer, Tipo de Cobrança, Situação Item e da Solicitação, Quantidade Autorizada.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Geral]	Beneficiário	Define o beneficiário para o qual a autorização é oferecida.	Beneficiário
[Geral]	Código	Refere-se ao número da guia de solicitação.
[Geral]	Identificação	Chave interna do sistema para identificar a solicitação de serviço. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
[Geral]	Idade	O sistema exibe a idade do beneficiário informado.
[Geral]	Código Documento	Corresponde ao número pré-impresso da guia de autorização, no caso da autorização vir de outra Operadora (Origem).
[Geral]	Local Emissão Doc.	Define o local de atendimento. É utilizado para documentos de autorização (pré-impressos) de outra Operadora. Neste caso, registra-se o código desta Operadora.	Prestador de Serviço	Sim
[Geral]	Local Atend.	Operadora que autorizou a realização de determinado atendimento.	Prestador de Serviço	Sim
[Geral]	Operadora Cobrança	Operadora de cobrança dos serviços executados fora da rede.	Prestador de Serviço	Sim
[Geral]	Grupo Apropriação	Define o grupo de apropriação da solicitação.	Grupo de Apropriação de Utilização	Sim
[Geral]	Cod. Doc. Destino	Código da Autorização da Unimed detentora do contrato do cliente.
[Geral]	Via Cartão	Código da via do cartão do beneficiário.
[Geral]	Unimed Repasse (Lcat)		Prestador de Serviço
... [Solicitante]	Solicitante da Rede	Código do prestador de serviço que solicitou o serviço. No caso de intercâmbio essa informação ficará vazia. Observação: caso o solicitante seja preenchido, deve-se preencher os campos Data Solicitação e Canal Solicitação.	Prestador de Serviço
... [Solicitante]	Solicitante Fora da Rede	Caso o prestador solicitante não seja registrado na operadora, é cadastrado aqui o seu código.	Prestador de Serviço
... [Prestador]	Local Execução/Prestador da Rede	Local da execução ou prestador responsável pelo atendimento	Prestador de Serviço
... [Prestador]	Local Execução/Prestador Fora da Rede	Identificação do prestador não registrado.	Prestador de Serviço
.. [Solicitação]	Data Solicitação	Data e hora da solicitação feita via registro ou online.
.. [Solicitação]	Solicitação Origem Inf.	Indica a solicitação origem do serviço solicitado.
.. [Atendimento]	Tipo Local Execução	Define o tipo de local que o atendimento pode ser realizado.	Tipo Local Execução
.. [Atendimento]	Unidade Atendimento	Define que a solicitação chegou através de determinada unidade de atendimento.	Unidade de Atendimento
.. [Atendimento]	Canal Solicitação	Canal de atendimento utilizado para a solicitação da autorização.	Canal Solicitação
.. [Atendimento]	Compl. Canal Solicitação	Descreve algum complemento a respeito do canal de atendimento.
.. [Atendimento]	Solicitação Origem	Uma solicitação pode ser prorrogação de outra solicitação, ou seja, ela se originou de outra solicitação, nesse caso informa-se aqui o código da guia de autorização origem para as guias prorrogadas.	Solicitação Serviço
.. [Atendimento]	Motivo Abertura	Define o motivo de abertura do serviço solicitado.	Motivo Abertura
.. [Atendimento]	Motivo Fechamento	Define o motivo de fechamento do serviço solicitado.	Motivo Encerramento
.. [Diagnóstico]	CID	Código do CID Principal.	C.I.D
.. [Diagnóstico]	Data Início Patologia	Define a data a partir da qual o beneficiário se tornou portador do CID citado no campo anterior, que originou a solicitação aqui cadastrado.
.. [Diagnóstico]	Diagnóstico / Indicação Clínica	Descreve o diagnóstico relevante para a operadora.
.. [Diagnóstico]	Justificativa	Descreve a justificativa dessa solicitação.
.. [Observações]	Observação Interna	Descreve alguma observação relevante sobre a solicitação. Essa observação não será impressa na guia de autorização; somente permanecerá registrada no sistema (para o respectivo beneficiário).
.. [Observações]	Observação	Descreve alguma observação relevante sobre a solicitação. Essa observação não será impressa na guia de autorização; somente permanecerá registrada no sistema (para o respectivo beneficiário).
.. [Tratamento]	Porte Tratamento	Através do porte de tratamento define-se a complexidade cirúrgica.	Porte Tratamento
.. [Tratamento]	Tipo Consulta	Tipo de consulta solicitada.	Tipo Consulta
.. [Internação]	Acomodação	Define a acomodação solicitada e autorizada.	Acomodação
.. [Internação]	Padrão Internação	Padrão de internação do evento.	Padrão Internação
.. [Internação]	Caráter Atendimento	Tipo de Admissão.	Caráter Atendimento
.. [Internação]	Dias Solicitados	Define os dias solicitados para internação/domiciliar.
.. [Internação]	Data Internação Prevista	Define a data prevista para internação.
.. [Internação]	Proc. Principal	Dentro do atendimento informa-se aqui o procedimento principal realizado pelo beneficiário.	Serviço Operadora
.. [Internação]	Data da Internação	Data Atendimento.
.. [Internação]	Data da Alta	Data em que ocorreu a alta do beneficiário que estava internado
[Inf. Benef.]	Nome	Nome do beneficiário de intercâmbio.
[Inf. Benef.]	Data Nascimento	Data de nascimento do beneficiário intercâmbio.
[Inf. Benef.]	Sexo	Sexo do beneficiário intercâmbio.	Sexo
[Inf. Benef.]	Cnp	Cnp do beneficiário intercâmbio.
[Inf. Benef.]	Local Cobrança	Tem o objetivo de especificar o local de cobrança do beneficiário em caso de intercâmbio eventual. Se não for informado, o sistema irá considerar como local de cobrança do beneficiário a sua operadora de origem, recuperada através dos três primeiros dígitos do código do beneficiário.	Prestador de Serviço
[Inf. Benef.]	Tipo Contratação Origem	Indica o tipo da contratação origem do beneficiário com sua operadora.	Tipo Contratação Origem
[Inf. Benef.]	Abrangência	Define a abrangência que a solicitação será válida.	Abrangência Geográfica
[Inf. Benef.]	Retornar	Retorna ao formulário de cadastro do evento.
.. [Parecer]	Auditor	Define o auditor responsável pelo parecer da solicitação.
.. [Parecer]	Parecer	Este campo tem a finalidade de registrar o parecer para a classe de participação.	Parecer
.. [Parecer]	Data Parecer	Data e hora do parecer da solicitação.
.. [Parecer]	Data Registro Parecer	Data de registro do parecer.
.. [Parecer]	Situação	Define qual a situação em que se encontra a solicitação de serviço.	Situação
.. [Parecer]	Dias Autorizados	O sistema controla automaticamente o crédito de internação do beneficiário. Isto é feito somando-se os dias utilizados das guias autorizadas no período de contabilização (Ano Fiscal, Inclusão do Cliente, ...). Sendo então, descontados esses dias no limite de crédito de internação definido para o beneficiário. Desta forma, cadastra-se aqui, os dias autorizados para internação/domiciliar para a solicitação de serviço liberada.
.. [Parecer]	Tipo Cobrança	Define qual será o tipo de cobrança dos serviços, de acordo com a tabela TipoCobrancaServico.	Tipo Cobrança
.. [Parecer]	Validade Final	Define-se a data até a qual a autorização é válida. Passado este período, se o beneficiário necessitar realizar o serviço precisará fazer novamente uma solicitação.
.. [Parecer]	Data Cancelamento	Data de cancelamento da autorização.
.. [Parecer]	Motivo Cancelamento	Define o motivo de cancelamento da autorização, de acordo com a tabela MotivoCancAutorizacao.	Motivo Cancelamento Autorização
.. [Parecer]	Motivo Negação	Define o motivo da negaçã da solicitação, de acordo com a tabela MotivoNegacaoServico.	Motivo Negação Serviço
.. [Parecer]	Observação Negação	Descreve alguma observação a respeito da negação da solicitação de serviço.
.. [Parecer]	Itens		Itens
.. [Derivadas]	Código Cartão Benef.	Correponde ao código de cartão usado pelo beneficiário no momento da solicitação.		Sim
.. [Derivadas]	Cartão Ident. Benef.	Indica o Cartão de identificação do beneficiário no atendimento.	Cartão de Identificação
.. [Derivadas]	Produto Benef.	Corresponde ao produto que o beneficiário tem, no momento da solicitação.	Módulo do Beneficiário
.. [Derivadas]	Benef. Lotação	Corresponde à lotação que o beneficiário se encontra, no momento da solicitação.	Lotação do Beneficiário
.. [Derivadas]	Benef. Repasse	Corresponde ao local de repasse (registro da abertura de repasse) que o beneficiário se encontra, no momento da solicitação.	Repasse do Beneficiário
.. [Glosas]	Glosas	Correspondem as glosas geradas no processo de auditoria da solicitação.	Glosas
.. [Itens Solicitados]	Itens Solicitados	Correspondem aos itens com suas respectivas informações solicitados.	Itens Solicitados
[Pedidos de Revisão da Solicitação]	Pedidos de Revisão da Solicitação	Correspondem aos pedidos de revisões que foram feitas para a solicitação. Para cada pedido de revisão realizada serão gravados os registros dos itens do pedido de revisão.	Pedidos de Revisão da Solicitação
[Revisões da Solicitação ]	Revisões da Solicitação	Correspondem as revisões que foram feitas para a solicitação. Para cada revisão realizada serão gravados os registros dos itens da revisão	Revisões da Solicitação
[Transações da solicitação]	Transações da Solicitação		Transações da Solicitação
[Complementações]	Complementações	Correspondem as complementações geradas para a solicitação.	Complementações

	Ação/Detalhe	Descrição
	Abertura da Revisão	Link para acessar a rotina Abertura da Revisão.
	Encaminhamento da Revisão	Link para acessar a rotina Encaminhamento da Revisão.
	Fechamento da Revisão	Link para acessar a rotina Fechamento da Revisão.
	Fechamento da Revisão e Conclusão da Solicitação	Link para acessar a rotina Fechamento da Revisão e Conclusão da Solicitação
	Conclui Solicitação de Serviço	Link para acessar a rotina Conclui Solicitação de Serviço.
	Conclui qualquer Solicitação de Serviço
	Revisão Parecer Sol: LIBERADO	Processa a revisão do parecer da solicitação.
	Revisão Parecer Sol: NEGADO	Processa a revisão do parecer da solicitação.
	Revisão Parecer Sol: PENDENTE PARA AUDITORIA
	Liberar Itens da Solicitaçãos Negados
	Revisão do Tipo de Cobrança do Item Sol.
	Liberar Glosas da Solicitação
	Revisao Parecer Itens	Ao clicar sobre este botão/link será exibido o formulário de Revisão Parecer Item(s) Solicitação, que permitirá liberar ou negar diversos itens de uma solicitação de serviço ao mesmo tempo
	Comunição de Decurso de Prazo
	Anexo Vinculado