Ao salvar a solicitação de serviço antes que seja criado um novo registro, o sistema verifica se existe na base solicitação de serviço com as mesmas características que ainda não tenha sido executada, tenha sido gerada pelo canal on-line e não esteja cancelada. O objetivo deste processo é agilizar o atendimento caso ocorra algum problema na comunicação entre os terminais no período após o envio da solicitação e antes do retorno da mesma. Serão verificados a igualdade entre os parâmetros: Beneficiário, Data Solicitação, Prestador, Item ( analisando todas as informações), Canal, Compl. Canal solicitação ( Identificando que foi gerada através do mesmo terminal POS).
Encontrada solicitação o sistema recupera e reutiliza esta solicitação, caso contrário será criado novo registro. Neste momento também é realizado automaticamente a auditoria da solicitação de serviço, e serão realizadas as validações das glosas cadastradas no sistema através da tabela Tipo Glosa Auditoria. Para essas glosas serem consistidas elas deverão estar vigentes e parametizadas para serem consistida na auditoria da solicitação.

Pré-Requisito
O beneficiário informado deve ter cartão gerado com validade inferior a data da solicitação.

Atualizações

Ao salvar a solicitação, serão preenchidas as informações:
Na pasta Transação de solicitação: Será criado o registro do Tipo 1 – Solicitação com a data do sistema e atendentes preenchidos.
Na pasta Geral: Será atualizado o campo Tipo Código Documento: Com valor Online Sequencial.
Na pasta Geral > Atendimento: Será atualizado o campo Tipo Local Execução - preenchido com valor default laboratório. Na pasta Auditoria > Parecer: Serão preenchidos as seguintes informações:

Além disso, caso seja informado o Tipo de Contratação Origem do Beneficiário, o sistema irá atualizar o tipo de contigente parametrizado no respectivo modelo de contrato do beneficiário caso o tipo paramentrizado seja igual a Eventual.

Caso seja gerada alguma glosa durante as validações, o processo vai salvar a solicitação com as glosas associadas e ao acabar de salvar, vai apontar direto para a aba de glosa.

A solicitação glosada deve ser revisada pelo médico auditor, liberando ou não a execução do atendimento.

Os processos abaixo estão associados à solicitação de serviço / revisão do auditor, através de links disponíveis na tela da solicitação / revisão:

Quando não houver ocorrência de glosas e for uma transação local ou de intercâmbio onde não houve o encaminhamento para outra Operadora, será realizada a conclusão da solicitação automaticamente.
Para qualquer transação realizada, será criado um registro na aba Transações da Solicitação com as informações relacionadas na transação. Também poderão ser disparado e-mails caso exista Negociação de E-mail para as transações da solicitação realizada. A Negociação de e-mail deverá ser parametrizada nas Configurações da Operadora, disponivel em: Regras > Configuração > Configuração da Operadora > Solicitação > E-mail > Neg.Email Trans Sol.

Se for informado o parâmetro Solicitante Fora da Rede, o sistema irá resgatar as informações e preencher os dados presentes na pasta Solicitante Fora da Rede.
Se for informado o parâmetro Local Execução/Prestador Fora da Rede, o sistema irá resgatar as informações e preencher os dados presentes na pasta Prestador Fora da Rede.

Parâmetros de Entrada

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Geral]	Beneficiário	Define o beneficiário para o qual a autorização é oferecida.	Beneficiário
	[Geral]	Idade	O sistema exibe a idade do beneficiário informado
	[Geral]	Código	Refere-se ao número da guia de solicitação. Este código será um sequencial gravado automaticamente. Caso seja informado o código do documento será gravado no código o mesmo valor.
	[Geral]	Identificação	Chave interna do sistema para identificar a solicitação de serviço. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
	[Geral]	Código Documento	Indica o código da solicitação. Este código quando informado pelo usuário, substitui o código gerado sequencialmente pelo sistema que é gravado no campo código.
	[Geral]	Local Emissão Doc.	Operadora resposável pela emissão da solicitação de serviço.	Prestador de Serviço	Sim
	[Geral]	Código Ordem Serviço	Código da Ordem de Serviço na Unimed Prestadora.
	[Geral]	Local Atend.	Operadora que autorizou a realização de determinado atendimento.	Prestador de Serviço	Sim
	[Geral]	Operadora Cobrança	Operadora de cobrança dos serviços executados fora da rede.	Prestador de Serviço
	[Geral]	Local Ordem Serviço	Local da Ordem de Serviço (Unimed Prestadora).	Prestador de Serviço
	[Geral]	Grupo Apropriação	Define o grupo de apropriação da solicitação.	Grupo de Apropriação de Utilização	Sim
	[Geral]	Cod. Doc. Destino	No caso de solicitações em intercâmbio, neste campo será gravado o código da solicitação na Operadora destino (operadora detentora do contrato do beneficiário).
	[Geral]	Tipo Cod. Doc.	Indica o tipo do código do documento.	Tipo Cod. Doc.
	[Geral]	Via Cartão	Código da via do cartão do beneficiário.
	[Geral]	Dt.Val.Final Cartão	Se existir, representará a Data de Validade Final do Cartão do Beneficiário. Seu valor poderá ser informado ou vir de transações (Hilum ou outro autorizador) que contêm a Validade Final do Cartão do beneficiário (trilha 2).
	... [Solicitante]	Solicitante da Rede	Código do prestador de serviço que solicitou o serviço. No caso de intercâmbio essa informação ficará vazia. Observação: caso o solicitante seja preenchido, deve-se preencher os campos Data Solicitação e Canal Solicitação.	Prestador de Serviço
	... [Solicitante]	Solicitante Fora da Rede	Caso o prestador solicitante não seja registrado na operadora, é cadastrado aqui o seu código.	Prestador de Serviço
	... [Solicitante]	Solicitante Inf.	Código do prestador de serviço que solicitou o serviço informado.
	... [Prestador]	Local Execução/Prestador da Rede	Local da execução ou prestador responsável pelo atendimento	Prestador de Serviço
	... [Prestador]	Local Execução/Prestador Fora da Rede	Identificação do prestador não registrado.	Prestador de Serviço
	... [Prestador]	Especialidade		Especialidade de Prestação Serviço
	.. [Solicitação]	Data Solic.	Data e hora da solicitação feita via registro ou online.
	.. [Solicitação]	Solic.Origem Inf.	Solicitação Origem Informada.
	.. [Solicitação]	Data Resposta WSD	Data da Resposta do WSD enquanto a Unimed estava offline.
	.. [Sol. Fora da Rede]	Unimed Solicitante Fora da Rede		Prestador de Serviço
	.. [Sol. Fora da Rede]	Código	Código do Prestador Fora da Rede.
	.. [Sol. Fora da Rede]	Nome do Solicitante	Nome do Solicitante Fora da Rede.
	.. [Sol. Fora da Rede]	Classe	Classe do Solicitante Fora de Rede.	Classe do Prestador de Serviço
	.. [Sol. Fora da Rede]	Num. Registro Externo	Número do Registro Externo do Solicitante Fora da Rede.
	.. [Sol. Fora da Rede]	Tipo Pessoa	Tipo Pessoa.	Tipo Pessoa
	.. [Sol. Fora da Rede]	CNP	CNP do Solicitante Fora da Rede.
	.. [Sol. Fora da Rede]	Tipo de Registro do Conselho Regional	Tipo de Registro do Conselho Regional do Solicitante Fora da Rede.	Tipo de Registro do Conselho Regional
	.. [Sol. Fora da Rede]	Num. Registro Conselho Regional	Número do Registro do Conselho Regional do Solicitante Fora da Rede.
	.. [Sol. Fora da Rede]	Órgão Expedidor	Órgão Expedidor do Registro do Solicitante Fora da Rede.	Órgão Expedidor
	.. [Sol. Fora da Rede]	UF	UF do Órgão Expedidor do Registro do Solicitante Fora da Rede.	UF
	.. [Sol. Fora da Rede]	Ocupação Profissional	Ocupação Profissional do Solicitante Fora da Rede.	Ocupação Profissional
	.. [Sol. Fora da Rede]	Logradouro	Logradouro do Solicitante Fora da Rede.
	.. [Sol. Fora da Rede]	Número
	.. [Sol. Fora da Rede]	Complemento	Complemento do Logradouro do Solicitante Fora da Rede.
	.. [Sol. Fora da Rede]	Bairro	Bairro do Solicitante Fora da Rede.
	.. [Sol. Fora da Rede]	CEP	CEP do Endereço do Solicitante Fora da Rede.
	.. [Sol. Fora da Rede]	Cidade	Cidade.	Cidade do País
	.. [Prest. Fora da Rede]	Unimed Prestador Fora da Rede		Prestador de Serviço
	.. [Prest. Fora da Rede]	Código	Código do Prestador Fora da Rede.
	.. [Prest. Fora da Rede]	Nome do Prestador Fora da Rede
	.. [Prest. Fora da Rede]	Classe	Classe do Prestador Fora da Rede.	Classe do Prestador de Serviço
	.. [Prest. Fora da Rede]	Num. Registro Externo	Número de Registro Externo do Prestador Fora da Rede.
	.. [Prest. Fora da Rede]	Tipo Pessoa	Tipo Pessoa.	Tipo Pessoa
	.. [Prest. Fora da Rede]	CNP	CNP do Prestador Fora da Rede.
	.. [Prest. Fora da Rede]	Tipo de Registro do Conselho Regional	Tipo de Registro do Conselho Regional do Prestador Fora da Rede.	Tipo de Registro do Conselho Regional
	.. [Prest. Fora da Rede]	Num. Registro Conselho Regional	Número do Registro do Conselho Regional do Prestador Fora da Rede.
	.. [Prest. Fora da Rede]	Órgão Expedidor	Órgão Expedidor do Conselho Regional do Prestador Fora da Rede.	Órgão Expedidor
	.. [Prest. Fora da Rede]	UF	UF do Órgão Expedidor do Conselho Regional do Prestador Fora da Rede.	UF
	.. [Prest. Fora da Rede]	Ocupação Profissional	Ocupação Profissional do Prestador Fora da Rede.	Ocupação Profissional
	.. [Prest. Fora da Rede]	Logradouro	Logradouro do Prestador Fora da Rede.
	.. [Prest. Fora da Rede]	Número	Número do Logradouro do Prestador Fora da Rede.
	.. [Prest. Fora da Rede]	Complemento	Complemento do Logradouro do Prestador Fora da Rede.
	.. [Prest. Fora da Rede]	Bairro	Bairro do Prestador Fora da Rede.
	.. [Prest. Fora da Rede]	CEP	CEP do Endereço do Prestador Fora da Rede.
	.. [Prest. Fora da Rede]	Cidade	Cidade.	Cidade do País
	.. [Atendimento]	Prestador Enc. da Rede	Prestador para o qual foi encaminhado o atendimento.	Prestador de Serviço
	.. [Atendimento]	Tipo Local Execução	Define o tipo de local que o atendimento pode ser realizado.	Tipo Local Execução
	.. [Atendimento]	Tipo de Admissão	Indica o tipo de admissão para internação solicitada.	Tipo de Admissão
	.. [Atendimento]	Unidade Atendimento	Define que a solicitação chegou através de determinada unidade de atendimento.	Unidade de Atendimento
	.. [Atendimento]	Canal Solicitação	Canal de atendimento utilizado para a solicitação da autorização.	Canal Solicitação
	.. [Atendimento]	Compl. Canal Solicitação	Descreve algum complemento a respeito do canal de atendimento.
	.. [Atendimento]	Validou Biometria	Indica se foi utilizado biometria na transação.
	.. [Atendimento]	Utilizou Cartão Magnético	Indica se foi utilizado Cartão Magnético na transação..		Sim
	.. [Atendimento]	Data Atendimento	Data Atendimento.
	.. [Atendimento]	Motivo Abertura	Define o motivo de abertura do evento solicitado.	Motivo Abertura
	.. [Atendimento]	Motivo de Fechamento	Define o motivo de fechamento do evento solicitado.	Motivo Encerramento
	.. [Diagnóstico]	CID	Código do CID Principal.	C.I.D
	.. [Diagnóstico]	Data Início Patologia	Define a data a partir da qual o beneficiário se tornou portador do CID citado no campo anterior, que originou a solicitação aqui cadastrado.
	.. [Diagnóstico]	Diagnóstico	Descreve o diagnóstico relevante para a operadora.
	.. [Diagnóstico]	Justificativa	Descreve a justificativa dessa solicitação.
		Observação Interna Padrão		Observação Padrão
		Observação Interna	Descreve alguma observação relevante sobre a solicitação. Essa observação não será impressa na guia de autorização; somente permanecerá registrada no sistema (para o respectivo beneficiário).
		Incluir
		Observação Padrão		Observação Padrão
		Observação	Descreve alguma observação relevante sobre a solicitação. Essa observação não será impressa na guia de autorização; somente permanecerá registrada no sistema (para o respectivo beneficiário).
		Incluir
	.. [Tratamento]	Classe Tratamento	Define a classe do tratamento solicitado.	Classe Tratamento
	.. [Tratamento]	Tipo Tratamento	Define o tipo do tratamento solicitado.	Tipo Tratamento
	.. [Tratamento]	Porte Tratamento	Através do porte de tratamento define-se a complexidade cirúrgica.	Porte Tratamento
	.. [Tratamento]	Tipo Consulta	Tipo de consulta solicitada.	Tipo Consulta
	.. [Tratamento]	Tipo Paciente	Define o tipo de paciente da solicitação, de acordo com a tabela TipoPaciente. Este campo se torna obrigatório para os Grupos de Apropriação com o Tipo de Evento 7 - Serviços Admissionais ou 8 - Serviços Periódicos ou 97 - Serviços Admissionais Intercâmbio ou 98 - Serviços Periódicos Intercâmbio, para os demais será armazenado como valor default o tipo 1 - Medicina Assistencial.	Tipo Paciente
	.. [Internação]	Padrão Internação	Padrão de internação do evento.	Padrão Internação
	.. [Internação]	Acomodação	Define a acomodação solicitada e autorizada.	Acomodação
	.. [Internação]	Dias Solicitados	Define os dias solicitados para internação/domiciliar.
	.. [Internação]	Data Internação Prevista	Define a data prevista para internação.
	.. [Internação]	Proc. Principal	Dentro do atendimento informa-se aqui o procedimento principal realizado pelo beneficiário.	Serviço Operadora
	.. [Internação]	Data da Internação	Data Atendimento.
	.. [Internação]	Data da Alta	Data em que ocorreu a alta do beneficiário que estava internado
	.. [Itens]	Itens		Itens
	.. [Executantes]
	.. [Neg. Tipo Cobr.]	Negociação Tipo Cobrança Solicitação Serviço		Negociação Tipo Cobrança Solicitação Serviço
	[Mensagens]	Mensagens de Solicitação
	[Inf. Benef.]	Nome	Nome do beneficiário de intercâmbio.
	[Inf. Benef.]	Data Nascimento	Data de nascimento do beneficiário de intercâmbio.
	[Inf. Benef.]	Sexo	Sexo do beneficiário de intercâmbio.	Sexo
	[Inf. Benef.]	DDD	DDD do Telefone do Beneficiário
	[Inf. Benef.]	Telefone Contato	Telefone de Contato do Beneficiário
	[Inf. Benef.]	E-mail	E-mail de Aviso no ato do Fechamento de Revisão (Liberado ou Negado)
	[Inf. Benef.]	Cnp	Cnp do beneficiário de intercâmbio.
	[Inf. Benef.]	Titular Cnp	Indica se a pessoa é titular do Cnp
	[Inf. Benef.]	Local Cobrança	Tem o objetivo de especificar o local de cobrança do beneficiário em caso de intercâmbio eventual. Se não for informado, o sistema irá considerar como local de cobrança do beneficiário a sua operadora de origem, recuperada através dos três primeiros dígitos do código do beneficiário.	Prestador de Serviço
	[Inf. Benef.]	Tipo Contratação Origem	Indica o tipo da contratação origem do beneficiário com sua operadora.	Tipo Contratação Origem
	[Inf. Benef.]	Abrangência	Define a abrangência que a solicitação será válida.	Abrangência Geográfica
	[Inf. Benef.]	Retornar	Retorna ao formulário de cadastro da solicitação de serviço.
	.. [Parecer]	Auditor	Define o auditor responsável pelo parecer da solicitação.
	.. [Parecer]	Parecer	Define qual foi o parecer sobre a solictação.	Parecer
	.. [Parecer]	Data Parecer	Data e hora do parecer da solicitação.
	.. [Parecer]	Data Registro Parecer	Data de registro do parecer.
	.. [Parecer]	Situação	Define qual a situação em que se encontra a solicitação de serviço.	Situação
	.. [Parecer]	Dias Autorizados	O sistema controla automaticamente o crédito de internação do beneficiário. Isto é feito somando-se os dias utilizados das guias autorizadas no período de contabilização (Ano Fiscal, Inclusão do Cliente, ...). Sendo então, descontados esses dias no limite de crédito de internação definido para o beneficiário. Desta forma, cadastra-se aqui, os dias autorizados para internação/domiciliar para a solicitação de serviço liberada.
	.. [Parecer]	Tipo Cobrança	Define qual será o tipo de cobrança dos serviços, de acordo com a tabela TipoCobrancaServico.	Tipo Cobrança
	.. [Parecer]	Validade Final	Data de validade final da solicitação de serviço. Esta data pode ser calculada de três formas, sendo que duas será o resultado do cálculo parametrizado na Negociação de Contratação de Serviço:  Data da solicitação + Dias de Validade Exemplo: Data Solicitação: 30/09/2012 Dias Validade: 30 - Data Validade Final conforme Dias Validade:   ð 30/09/2012 + 30 = 30/10/2012      Data calculada pela quantidade de dias considerada para o contrato ficar inadimplente (regra válida somente para os Modelos de Carta de Cobrança com tipo inadimplência Dias Corridos). Exemplo: Documento Financeiro 1 Data de vencimento: 25/09/2012 Número Dias parametrizado no Modelo: 20 Bônus: 0 Data Solicitação: 30/09/2012 Data do Dia: 01/10/2012 Dias Validade: 30 - Data Validade Final considerando os parâmetros de inadimplência:   ð Data de Vencimento + (Número de Dias + Bônus) =        Data Base 25/09/2012 + 20 = 15/10/2012   ð Data Base – Data do Dia = Quantidade de Dias 15/10/2012 – 01/10/2012 = 14   ð Data Solicitação + Quantidade de Dias = Validade Final Calculada  30/09/2012 + 14 = 14/10/2010 - Data Validade Final conforme Dias Validade:   ð 30/09/2012 + 30 = 30/10/2012 - Menor data calculada: 14/10/2010   A terceira forma poderá ser por meio da data informada pelo usuário na rotina Prorrogação da Data de Validade Final que faz parte das opções da Solicitação Serviço. Neste caso, será considerada a data informada.   Exceções: ·         Beneficiário com suspensão de vínculo rescindido Quando a data de rescisão do vinculo for inferior a data de validade ou inferior a data calculada conforme processo de inadimplência, a data de validade final será igual a data da rescisão. ·         Beneficiário com documentos financeiros em atraso Quando a data calculada conforme processo de inadimplência for inferior a data de validade, a data de validade final será igual a data calculada conforme processo de inadimplência. Caso a data calculada seja menor que a data da solicitação, gravar a data da solicitação. ·         Nenhuma regra parametrizada na Negociação de Contratação de Serviço Caso não seja encontrada parametrização na Negociação de Contratação de Serviço, a data será igual a Data da Solicitação, independente do beneficiário estar com suspensão de vínculo.
	.. [Parecer]	Data Cancelamento	Data de cancelamento da autorização.
	.. [Parecer]	Motivo Cancelamento	Define o motivo de cancelamento da autorização, de acordo com a tabela MotivoCancAutorizacao.	Motivo Cancelamento Autorização
	.. [Parecer]	Motivo Negação	Define o motivo da negaçã da solicitação, de acordo com a tabela MotivoNegacaoServico.	Motivo Negação Serviço
	.. [Parecer]	Observação Negação	Descreve alguma observação a respeito da negação da solicitação de serviço.
	.. [Parecer]	Itens	Correspondem aos serviços solicitados.	Itens
	.. [Derivadas]	Código Cartão Benef.	Correponde ao código de cartão usado pelo beneficiário no momento da solicitação.		Sim
	.. [Derivadas]	Cartão Ident. Benef.	Indica o Cartão de identificação do beneficiário no atendimento.	Cartão de Identificação
	.. [Derivadas]	Produto Benef.	Corresponde ao produto que o beneficiário tem, no momento da solicitação.	Módulo do Beneficiário
	.. [Derivadas]	Benef. Lotação	Corresponde à lotação que o beneficiário se encontra, no momento da solicitação.	Lotação do Beneficiário
	.. [Derivadas]	Benef. Repasse	Corresponde ao local de repasse (registro da abertura de repasse) que o beneficiário se encontra, no momento da solicitação.	Repasse do Beneficiário
	.. [Derivadas]	Local de auditoria do documento	Local de auditoria do documento.	Prestador de Serviço
	.. [Glosas]	Glosas	Correspondem as glosas geradas no processo de auditoria da solicitação.	Glosas
	.. [Itens Solicitados]	Itens Solicitados	Correspondem aos itens com suas respectivas informações solicitados.	Itens Solicitados
	[Revisões da Solicitação ]	Revisões da Solicitação	Correspondem as revisões que foram feitas para a solicitação. Para cada revisão realizada serão gravados os registros dos itens da revisão.	Revisões da Solicitação
	[Transações da solicitação]	Transações da Solicitação		Transações da Solicitação
	.. [Possíveis Solicitações a Complementar]

	Ação/Detalhe	Descrição
	Pedido de Revisão de Solicitação de Serviço	Link para acessar a rotina Pedido de Revisão de Solicitação de Serviço.
	Revisão do Auditor	Link para acessar a rotina Revisão do Auditor.
	Prorrogação da Data de Validade Final	Link para acessar a rotina Prorrogação da Data de Validade Final.
	Conclui Solicitação de Serviço	Link para acessar a rotina Conclui Solicitação de Serviço.
	Estorno da Conclusão da Solicitação	Link para acessar a rotina Estorno da Conclusão da Solicitação.
	Cancela Solicitação Serviço	Link para acessar a rotina Pedido de Revisão de Solicitação de Serviço.
	Complementações	Link para digitação de complementações de solicitação de serviço.
	Impressão da Guia	Link para acessar a impressão das guias.
	Gera Doc. Finan	Link para acessar a rotina de geração documento financeiro.
	Documentos Financeiros da Solicitação	Correspondem aos documentos financeiros gerados para a solicitação.
	Reenvia Transação Inter.
	Consulta Beneficiário Intercâmbio
	Instala Composição Ajuste	Link para acessar a rotina de Instalação de Ajuste do documento financeiro.
	Registros da Solicitação
	Altera Dados Solicitação
	Envia Ordem de Serviço
	Requisita Status da Solicitação
	Liminares

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