Documento de Baixa

Armazena os recebimentos referentes aos documentos gerados.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Geral]	Código do Documento	Indica o Código que identifica o Documento.		Sim
	[Geral]	Auto Identificador	Identificador do Documento de Baixa. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
	[Geral]	Tipo de Documento	Indica o Código do Tipo de Documento no Sistema de Gestão.		Sim
	[Geral]	Doc. Receita	Indica o tipo de documento.	Documento da Receita	Sim
	[Geral]	Número da parcela	Indica o Número sequencial que representa a parcela que está sendo paga.		Sim
	[Geral]	Tipo de Baixa	Indica o Código do Tipo de Baixa ocorrida.		Sim
	[Geral]	Data de Recebimento	Indica a Data de Recebimento.		Sim
	[Geral]	Total do Recebimento	Indica o Valor Total do Recebimento.		Sim
	[Geral]	Data Baixa	Indica a Data a qual ocorreu a baixa do documento.
	[Geral]	Data de Cancelamento	Este atributo armazena a data de cancelamento da Quitação
	[Geral]	Ano da Competência	Representa o Ano da Competência Contábil.
	[Geral]	Mês da Competência	Representa o Mês da Competência Contábil.
	[Geral]	Data do Crédito	Indica a Data Efetiva do Crédito na conta da Unimed.		Sim
	[Geral]	Valor Principal do Recebimento	Indica o Valor Principal referente ao Recebimento.		Sim
	[Geral]	Valor do Desconto	Indica o Valor do Desconto concedido.
	[Geral]	Valor da Multa	Indica o Valor referente à Multa.
	[Geral]	Valor da Mora	Indica o Valor referente à Mora.
	[Geral]	Tipo de Documento Financeiro	Indica o Código que representa o Tipo de Documento utilizado na operação Financeira (Recebimento).
	[Geral]	Número do Documento Financeiro	Indica o Número do Documento utilizado no recebimento.
	[Geral]	Número da Parcela	Indica o Número da Parcela gerada pelo Sistema Integrante.
	[Empresa]	Código da Empresa	Indica o Código da operadora originado pelo Sistema de Gestão.		Sim
	[Empresa]	Código da Filial	Indica o Código da Filial no Sistema de Gestão.
	[Conta Corrente]	Código do Banco	Indica o Código do Banco aonde foi efetuado o pagamento.
	[Conta Corrente]	Código da Agência	Indica o Código da Agência aonde foi efetuado o Pagamento.
	[Conta Corrente]	Conta Corrente	Indica o Código da Conta Corrente onde foi efetuado o Pagamento.
	[Outras]	Operação do Registro	Indica o Código da Operação efetuada no Registro.	Operação do Registro	Sim
	[Outras]	Status do Registro	Indica o Código do Status do processamento da operação realizada.	Status do Registro	Sim
	[Outras]	Descrição de Erro	Indica a Descrição de Erro do processamento da operação no Sistema que estiver processando o registro.
	[Outras]	Data da Operação	Indica a Data em que ocorreu a Operação.		Sim
	[Outras]	Usuário Responsável	Indica o Código do Usuário Responsável.		Sim
	[Outras]	Data da Integração	Indica a Data que foi realizada a Integração do Registro.
	[Outras]	Código do Sitema Integrante	Indica o Código do Sistema Integrante.
	[Outras]	Documento no Sistema Integrante	Indica o Código do Documento no Sistema Integrante.
	[Outras]	Arquivo de Baixas	Indica o Código associado ao Arquivo recebido do Banco para efetuar as Baixas.
	[Outras]	Nome do Arquivo de Baixas	Indica o Nome do Arquivo recebido do banco para efetuar as Baixas.
	[Outras]	Ind. Retirado Sg	Identifica se o documento foi retirado pelo sistema de gestão.		Sim
	[Outras]	Ind. Retirado Si	Identifica se o documento foi retirado pelo sistema ERP.		Sim
	[Outras]	Ind. Gerador Reg.	Indicativo do gerador do registro.	Ind. Gerador Reg.	Sim
	[Baixa Sintetizada]	Ind. Sintetiza	Indicador se o documento participa da sintetização da movimentação bancária e lançamento contábil
	[Baixa Sintetizada]	Numero Seq Agrupamento	Número seqüencial do agrupamento
	[Baixa Sintetizada]	Grupo Lanc. Exclusão	Código do grupo de lançamento de estorno. Seqüencial gerado na exclusão de recebimento sintetizado, e por algum motivo precisou que o mesmo fosse desfeito posteriormente
	[Baixa Sintetizada]	Grupo Lanc. Exclusão 2	Código do grupo de lançamento de estorno. Seqüencial gerado na exclusão de recebimento sintetizado entre empresa/filial, e por algum motivo precisou que o mesmo fosse desfeito posteriormente
	[Baixa Sintetizada]	Cod. Mov Bancária	Código da movimentação bancária de estorno. Seqüencial gerado na exclusão de recebimento sintetizado, e por algum motivo precisou que o mesmo fosse desfeito posteriormente
	[Baixa Sintetizada]	Cod. Filial Tit. Origem	Código que identifica a filial no sistema de gestão, à qual pertence o documento

	Ação/Detalhe	Descrição
	Itens Doc. Baixa

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