Documento Pago

Esta classe armazena os pagamentos ou recuperações (glosas) referentes aos documentos conhecidos (registrados).

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	[Geral]	Código do Fornecedor	Código do fornecedor no sistema de gestão
	[Geral]	Código do Documento	Código que identifica o Documento.		Sim
	[Geral]	Auto Identificador	Chave interna do sistema para identificar o Documento Pago. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
	[Geral]	Tipo do Documento	Código do Tipo do Documento no Sistema de Gestão.		Sim
	[Geral]	Documento Con.	Documento de despesa.	Documento da Despesa	Sim
	[Geral]	Número da Parcela	Número sequencial que representa a Parcela que está sendo paga.		Sim
	[Geral]	Data do Recebimento	Data do Recebimento.		Sim
	[Geral]	Data da Baixa	Data em que foi efetuada a Baixa.		Sim
	[Geral]	Tipo de Baixa	Código do Tipo de Baixa.		Sim
	[Geral]	Data de Cancelamento	Data de Cancelamento da Quitação
	[Geral]	Valor Total Pago	Valor Total Pago.		Sim
	[Geral]	Ano da Competência	Representa o Ano da Competência Contábil do Pagamento.		Sim
	[Geral]	Mês da Competência	Representa o Mês da Competência Contábil do Pagamento.		Sim
	[Geral]	Código do Documento	Código do Documento no Sistema Integrante.		Sim
	[Geral]	Num. Parcela SI	Número da parcela gerada pelo sistema integrante.
	[Geral]	Num. Doc. Op. Financ.	Número do documento utilizado no recebimento.
	[Empresa]	Código da Empresa	Código da Empresa (Unimed) originado pelo Sistema de Gestão .		Sim
	[Empresa]	Código da Filial	Código da Filial no Sistema de Gestão.		Sim
	[Conta Corrente]	Código do Banco	Código do Banco onde foi efetuado o pagamento.
	[Conta Corrente]	Código da Agência	Código da Agência onde foi efetuado o pagamento.
	[Conta Corrente]	Conta Corrente	Código da Conta Corrente onde foi efetuado o pagamento.
	[Outras]	Operação Efetuada	Código da operação efetuada no registro. Possíveis valores: I - Inclusão E - Exclusão A - Alteração	Operação Efetuada	Sim
	[Outras]	Status do Registro	Código do Status do procesamento da operação realizada. Possíveis valores: P - Processado NP - Não Processado ER - Erro no Processamento	Status do Registro	Sim
	[Outras]	Descrição de Erro	Descrição do Erro do processamento da operação no Sistema que estiver processando o registro.
	[Outras]	Data da Operação	Data da Operação.		Sim
	[Outras]	Usuário Responsável	Código do Usuário Responsável.		Sim
	[Outras]	Data da Integração	Data que foi realizada a integração do registro.
	[Outras]	Código do Sistema Integrante	Código do Sistema Integrante.		Sim
	[Outras]	Ind. Retirado Sg	Indicativo se retirado do sistema de gestão.		Sim
	[Outras]	Ind. Retirado Si	Indicativo se retirado do sistema integrante.		Sim
	[Outras]	Ind. Gerador Reg.	Indicativo do gerador do registro.	Ind. Gerador Reg.	Sim

	Ação/Detalhe	Descrição
	Itens Doc. Pago

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