Cartas Emitidas

Cartas Emitidas.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Geral]
Contrato Financeiro Inicial
Intervalo inicial de contrato financeiro para seleção da carta de cobrança

Contrato Financeiro

[Geral]
Contrato Financeiro Final
Intervalo final de contrato financeiro para seleção da carta de cobrança

Contrato Financeiro

[Geral]
Classe Contrato Financeiro
Define a classe do contrato financeiro de acordo com a tabela ClasseContratoFinanceiro

Classe Contrato Financeiro

[Geral]
Modelo Carta Cobrança
Modelo de carta de cobrança para a seleção da carta de cobrança

Modelo de Carta de Cobrança

[Geral]
Data Emissão Inicial
Intervalo inicial da data de emissão da carta de cobrança para a seleção das mesmas

Sim

[Geral]
Data Emissão Final
Intervalo final da data de emissão da carta de cobrança para a seleção das mesmas

Sim

[Geral]
Recebida
Uma vez o campo marcado o sistema apresenta no relatório as cartas recebidas. O campo está marcado por Default. O sistema obriga que pelo menos um dos campos “Recebida” ou “Não Recebida” esteja marcado, desta forma o usuário pode desmarcar um campo para emitir relatório separado por situação.

[Geral]
Não Recebida
Uma vez o campo marcado o sistema apresenta no relatório as cartas não recebidas. O campo está marcado por Default. O sistema obriga que pelo menos um dos campos “Recebida” ou “Não Recebida” esteja marcado, desta forma o usuário pode desmarcar um campo para emitir relatório separado por situação.

[Geral]
Motivo Não Recebimento
Motivo pelo qual o correio não efetivou a entrega da Carta de Cobrança. O sistema permite a seleção de motivo desde que o campo “Não Recebida” esteja marcado,pois o motivo e exclusivo deste parâmetro, mesmo que os dois campos “Recebida” e “Não Recebida” estejam marcados, o sistema apresenta as cartas recebidas (Não verifica motivo) e as não recebidas pelo motivo selecionado.

Motivo Carta Cobrança

[Geral]
Ordenação
Permite ao usuário definir o tipo de ordenação desejado para o relatório.
As opções disponíveis são:

1.    Data Emissão -> Ordena primeiro pela data de emissão, depois pelo nome do responsável financeiro e depois pelo contrato financeiro, com isso a Unimed terá uma listagem por data corrida de tudo que foi recebido e/ou não recebido.

2.    Nome Responsável Financeiro -> Ordena primeiro pelo nome do responsável financeiro, depois pela data de emissão e depois pelo contrato financeiro, com isso a Unimed ira visualizar todas as cartas recebidas e/ou não recebidas geradas para uma mesma pessoa em um intervalo de ata.

3.    Contrato Financeiro -> Ordenar primeiro pelo contrato financeiro, depois pelo nome do responsável financeiro e depois pela data de emissão, com isso a Unimed ira visualizar todas as cartas recebidas e/ou não recebidas geradas para um mesmo contrato financeiro em um intervalo de data.

Sim

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Geral]	Contrato Financeiro Inicial	Intervalo inicial de contrato financeiro para seleção da carta de cobrança	Contrato Financeiro
[Geral]	Contrato Financeiro Final	Intervalo final de contrato financeiro para seleção da carta de cobrança	Contrato Financeiro
[Geral]	Classe Contrato Financeiro	Define a classe do contrato financeiro de acordo com a tabela ClasseContratoFinanceiro	Classe Contrato Financeiro
[Geral]	Modelo Carta Cobrança	Modelo de carta de cobrança para a seleção da carta de cobrança	Modelo de Carta de Cobrança
[Geral]	Data Emissão Inicial	Intervalo inicial da data de emissão da carta de cobrança para a seleção das mesmas		Sim
[Geral]	Data Emissão Final	Intervalo final da data de emissão da carta de cobrança para a seleção das mesmas		Sim
[Geral]	Recebida	Uma vez o campo marcado o sistema apresenta no relatório as cartas recebidas. O campo está marcado por Default. O sistema obriga que pelo menos um dos campos “Recebida” ou “Não Recebida” esteja marcado, desta forma o usuário pode desmarcar um campo para emitir relatório separado por situação.
[Geral]	Não Recebida	Uma vez o campo marcado o sistema apresenta no relatório as cartas não recebidas. O campo está marcado por Default. O sistema obriga que pelo menos um dos campos “Recebida” ou “Não Recebida” esteja marcado, desta forma o usuário pode desmarcar um campo para emitir relatório separado por situação.
[Geral]	Motivo Não Recebimento	Motivo pelo qual o correio não efetivou a entrega da Carta de Cobrança. O sistema permite a seleção de motivo desde que o campo “Não Recebida” esteja marcado,pois o motivo e exclusivo deste parâmetro, mesmo que os dois campos “Recebida” e “Não Recebida” estejam marcados, o sistema apresenta as cartas recebidas (Não verifica motivo) e as não recebidas pelo motivo selecionado.	Motivo Carta Cobrança
[Geral]	Ordenação	Permite ao usuário definir o tipo de ordenação desejado para o relatório. As opções disponíveis são: 1. Data Emissão -> Ordena primeiro pela data de emissão, depois pelo nome do responsável financeiro e depois pelo contrato financeiro, com isso a Unimed terá uma listagem por data corrida de tudo que foi recebido e/ou não recebido. 2. Nome Responsável Financeiro -> Ordena primeiro pelo nome do responsável financeiro, depois pela data de emissão e depois pelo contrato financeiro, com isso a Unimed ira visualizar todas as cartas recebidas e/ou não recebidas geradas para uma mesma pessoa em um intervalo de ata. 3. Contrato Financeiro -> Ordenar primeiro pelo contrato financeiro, depois pelo nome do responsável financeiro e depois pela data de emissão, com isso a Unimed ira visualizar todas as cartas recebidas e/ou não recebidas geradas para um mesmo contrato financeiro em um intervalo de data.		Sim