Relatório Conferência SEFIP

Introdução
Lista de forma organizada as informações geradas pelo processo de geração do arquivo GFIP. Para isso, este processo realiza uma chamada para a rotina de geração da GFIP, utilizando-se deste processo para obter as informações que serão apresentadas no relatório. Por isso, caso aconteça algum erro no processamento da rotina da GFIP, este erro podderá ser refletido na tela do relatório, indicando que o processamento foi efetuado pelo processo da GFIP e não pelo relatório.
Este relatório têm a opção de ser gerado de duas formas: 1) Relação Tomador / Obra, aonde existe a quebra por Tomadores e 2) Relação Prestador Serviço, aonde a quebra é realizada por Prestadores.

Pré-requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido. Além disso, o diretório para a gravação do arquivo pdf também deve ser parametrizado.
Os parâmetros para execução da GFIP devem estar cadastrados na Configuração do Financeiro.
Devem existir registros elegíveis para serem informados no arquivo da GFIP. Todos os pré-requisitos necessários para a execução da GFIP devem ser observados.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Restrições]
Comp. Faturamento
Competência Financeira aonde será verificada a existência do imposto de INSS nos documentos de Cobrança e Pagamento

Sim

[Restrições]
Comp. Gfip
Competência em que o arquivo GFIP seria importado no sistema SEFIP.

Sim

[Restrições]
Tomador igual a Esta Operadora
Caso este campo esteja marcado, o relatório apresentará seu resultado da mesma forma que for gerado o arquivo na Sefip quando sinalizado este mesmo checkbox, ou seja, para apenas um único tomador. Neste caso, o valor apresentado neste registro representa o somatório dos valores de todos os outros tomadores. Exemplo: se o processo fosse gerado sem este parâmetro, seriam gerados vários tomadores com seus respectivos valores. Ao selecionar este parâmetro, os valores que seriam gerados para cada tomador serão agrupados no tomador único Unimed.

[Restrições]
Tipo Relatório
Esta opção sinaliza qual o Tipo de Relatório será apresentado. Poderá ser 1) Relação Tomador / Obra ou 2) Relação Prestador Serviço.

Sim

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Restrições]	Comp. Faturamento	Competência Financeira aonde será verificada a existência do imposto de INSS nos documentos de Cobrança e Pagamento		Sim
[Restrições]	Comp. Gfip	Competência em que o arquivo GFIP seria importado no sistema SEFIP.		Sim
[Restrições]	Tomador igual a Esta Operadora	Caso este campo esteja marcado, o relatório apresentará seu resultado da mesma forma que for gerado o arquivo na Sefip quando sinalizado este mesmo checkbox, ou seja, para apenas um único tomador. Neste caso, o valor apresentado neste registro representa o somatório dos valores de todos os outros tomadores. Exemplo: se o processo fosse gerado sem este parâmetro, seriam gerados vários tomadores com seus respectivos valores. Ao selecionar este parâmetro, os valores que seriam gerados para cada tomador serão agrupados no tomador único Unimed.
[Restrições]	Tipo Relatório	Esta opção sinaliza qual o Tipo de Relatório será apresentado. Poderá ser 1) Relação Tomador / Obra ou 2) Relação Prestador Serviço.		Sim