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Extrato de Imposto |
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Introdução
Lista os valores de impostos retidos nos pagamentos efetuados aos prestadores de serviço, agrupados por prestador de serviço.
Serão exibidos, código, nome, cnp e número do registro do tipo 13 - Contribuição Individual do prestador de serviço; dados da fonte onde o imposto foi retido, ou seja, os dados da operadora: razão social, cnp, endereço, bairro, cidade, estado e cep; competência na qual houve a retenção de imposto, sendo que serão selecionados todos os documentos financeiros que tenham data de quitação no mês /ano da competência.
Para cada quitação, serão exibidos valor bruto e valor líquido do documento financeiro, tipo de imposto retido, com seu respectivo valor base para cálculo do imposto e o valor de retenção.
Ao final da competência e ao final de cada prestador, serão exibidos os totais do valor bruto, valor líquido, valor base e valor de retenção.
Será realizada quebra de página por prestador.
Caso selecionado opção "Imprimir Comprov. Pag. Cotrib. Prev." será exibido os dados somente do imposto INSS, sendo impressos os campos: Data Pagamento, Valor Remuneração Mês, Valor Líquido, Valor Base Cálculo, Valor Ref. Primário: Valor Base Primária, Valor Ref. Secundário, Valor Ref. Outras Fontes, Valor Retido Primário, Valor Retido Secundário e Total Retido.
Quando nenhum prestador for recuperado através dos parâmetros informados, será exibido uma mensagem de alerta ao usuário.
Pré-requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
O documento financeiro relacionado ao prestador e ter imposto relacionado.
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Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
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[Restrições] |
Ordenação |
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Sim |
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[Restrições] |
Tipo de Documento Financeiro |
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[Restrições] |
Data Vencimento |
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[Restrições] |
Tipo Pessoa |
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[Restrições] |
Classe Endereço |
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[Restrições] |
Seq. Pag. |
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[Restrições] |
Não Imprimir Imposto Não Recolhido |
Se marcado, os impostos do documento financeiro que possuírem o campo Não Recolher marcado, não serão listados no relatório. |
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[Restrições] |
Acumular Mesmas Comp. |
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[Restrições] |
Acumular Comp. Pagamento |
Se marcado, o processo não imprimirá a competência financeira e agrupará os dados pelo mês e ano de pagamento. Se desmarcado, o processo imprimirá a competência financeira e agrupará os dados pela data de pagamento no formato DD/MM/AAAA. |
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[Restrições] |
Imprimir Resumo Diário de Pagamento |
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[Restrições] |
Sintético |
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[Restrições] |
Quebra Página Contrato Financeiro |
Indica se ocorrerá ou não a quebra de página por prestador. |
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[Restrições] |
Imprimir Comprov. Pag. Contrib. Previdenciária |
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[Restrições] |
Responsável |
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. [Tipo Endereço] |
Correspondência |
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. [Tipo Endereço] |
Cobrança |
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. [Tipo Endereço] |
Faturamento |
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.. [Prestador] |
Prestador Inicial |
Intervalo inicial de prestadores de serviço, para seleção dos documentos financeiros. |
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.. [Prestador] |
Prestador Final |
Intervalo final de prestadores de serviço, para seleção dos documentos financeiros. |
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.. [Data de Pagamento] |
Data de Pagamento Inicial |
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.. [Data de Pagamento] |
Data de Pagamento Final |
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.. [Competência] |
Competência Inicial |
Intervalo inicial de competência para seleção dos documentos financeiros. |
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.. [Competência] |
Competência Final |
Intervalo final de competência para seleção dos documentos financeiros. |
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Exceto |
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Prestador(es) |
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Exceto |
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Classe(s) Prestador |
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Exceto |
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Tipo Imposto |
Relação de tipos de imposto, para seleção dos documentos financeiros. |
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Exceto |
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Cidade(s) |
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