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Provisionamento de Despesas |
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Introdução
Lista os documentos financeiros gerados pelo sistema.
Os documentos financeiros poderão ser ordenados por contrato financeiro OU por ordem alfabética do nome da pessoa do contrato.
Serão exibidas as seguintes informações do documento financeiro: contrato financeiro, pessoa responsável pelo documento, competência financeira, número definitivo, data de emissão, data de vencimento, data de quitação, situação, valor líquido do documento, descontos/acréscimos associados à quitação e valor da quitação.
Ao final do relatório será exibido o total de documentos selecionados, e a totalização das colunas Valor, Desconto, Acréscimo e Valor Recebido.
Pré-requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
Deve-se optar por uma das seleções: Documento Provisório ou Documento Definitivo.
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Pasta |
Campo |
Descrição |
Tipo/Grid |
Obrigatório |
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Competência de Conhecimento |
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Sim |
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Lotes Provisionados |
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Lotes Não Provisionados |
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