Eventos Pagos

Introdução
Lista os eventos pagos, no intervalo informado, com seus respectivos beneficiários.

Serão selecionadas os documentos financeiros de pagamento, que tenham o gerador item financeiro do tipo 2 - CompVlItemEvento, e que tenham uma quitação de documento financeiro.

Caso o documento financeiro tenha sido financiado e seu documento resultante tenha várias quitações associadas, o documento financeiro de origem somente será listado no relatório quando for feito o pagamento da última parcela do documento resultante, e no relatório serão listadas todas as quitações relacionadas ao documento.
Se o documento resultante tiver algum ajuste relacionado, eles também só serão exibidos quando a última parcela for quitada. Os valores de ajuste serão rateados para o documento origem, e, caso o ajuste esteja relacionado a um beneficiário específico, o mesmo deve ser associado ao documento origem que tem esse beneficiário.

Serão exibidos os eventos que fazem parte do documento financeiro.

Serão exibidas as seguintes informações no relatório:

Eventos Pagos
Número do Evento AutoId do evento.

Nº Contrato e/ou Documento Código do evento (número documento do evento) / código do contrato do beneficiário do evento.

Natureza Tipo de contratação do módulo operadora assistencial do beneficiário.

Cobertura Segmentação de cobertura do módulo operadora assistencial do beneficiário.

Data do Conhecimento do Evento Data de inclusão do documento financeiro.

CNPJ/CPF Fornecedor Serviço Cnp da pessoa associada ao documento financeiro.

Nome do Usuário Principal Nome da pessoa do contratante do contrato do beneficiário.

CNPJ/CPF do Usuário Principal Cnp da pessoa do contratante do contrato do beneficiário.

Nome do Usuário do Evento Nome do beneficiário do evento.

Data da Ocorrência do Evento Data de inclusão do documento financeiro.

Valor do Evento Somatório do valor dos geradores de itens financeiros relacionados ao documento.

Ao final do relatório será exibido o somatório dos valores de todos os eventos listados.

Pré-requisitos
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
A classe do documento financeiro deve ter o tipo movimento financeiro igual a 2 – Pagamento e ser Fiscal.
A classe do documento financeiro não pode ter sido originada do tipo classe documento financeiro: Cls. Doc. Pag. Inter Pré.
O documento financeiro não pode estar cancelado.
O documento financeiro não pode ter sido digitado através da rotina disponível em: Rotinas > Financeiro > Mov. Documento Financeiro > Digitação Documento Financeiro.
A quitação de documento financeiro não pode estar cancelada.
Parametrização do caminho do diretório onde será gravado o arquivo, em: Configuração da Operadora, pastas Caminho Diretórios > Outros, campo Caminho Registros Auxiliares.

Parâmetros de Entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Gerar Arquivo
Se esse campo estiver marcado, além de exibir o relatório na tela, será gerado o arquivo em formato xml com os dados do relatório.
Se não estiver marcado, somente será exibido o relatório na tela.

Competência Financeira

Sim

Data Quitação Inicial
Intervalo Inicial da Data de Quitação, para seleção das movimentações de conta corrente.

Data Quitação Final
Intervalo Final da Data de Quitação, para seleção das movimentações de conta corrente.

*Eventos Pagos*
Número do Evento	AutoId do evento.
Nº Contrato e/ou Documento	Código do evento (número documento do evento) / código do contrato do beneficiário do evento.
Natureza	Tipo de contratação do módulo operadora assistencial do beneficiário.
Cobertura	Segmentação de cobertura do módulo operadora assistencial do beneficiário.
Data do Conhecimento do Evento	Data de inclusão do documento financeiro.
CNPJ/CPF Fornecedor Serviço	Cnp da pessoa associada ao documento financeiro.
Nome do Usuário Principal	Nome da pessoa do contratante do contrato do beneficiário.
CNPJ/CPF do Usuário Principal	Cnp da pessoa do contratante do contrato do beneficiário.
Nome do Usuário do Evento	Nome do beneficiário do evento.
Data da Ocorrência do Evento	Data de inclusão do documento financeiro.
Valor do Evento	Somatório do valor dos geradores de itens financeiros relacionados ao documento.

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Gerar Arquivo	Se esse campo estiver marcado, além de exibir o relatório na tela, será gerado o arquivo em formato xml com os dados do relatório. Se não estiver marcado, somente será exibido o relatório na tela.
	Competência Financeira			Sim
	Data Quitação Inicial	Intervalo Inicial da Data de Quitação, para seleção das movimentações de conta corrente.
	Data Quitação Final	Intervalo Final da Data de Quitação, para seleção das movimentações de conta corrente.