SLIP

Introdução
Lista os beneficiários informando seus titulares, matrícula e módulo operadora assistencial, agrupados por contrato, descrevendo a classe e modelo do contrato, relacionando no corpo do relatório todos os serviços realizados pelo beneficiário, com o respectivo prestador executante, grupo de apropriação do evento, número do evento, sequência do item financeiro, sequência da composição de valor de item evento, sequência do item evento, código do lote, número do documento financeiro, contrato financeiro, porte de tratamento, quantidade de serviços, cid, data de realização do atendimento, serviço realizado, tipo do serviço, percentual de participação, tipo composição, tipo procedimento, tipo de participação, valor do serviço, valor da taxa administrativa e total cobrado.

O valor do serviço, da taxa administrativa e o total, serão recuperados dos campos Sub - Total Cobrado, Total Custeio Cobrado e Total Cobrado das informações de cobrança da composição de valor do item evento.

Na aba Restrições, em cada aba interna pode-se informar intervalos de parâmetros que deverão ser considerados para a geração do relatório.

Na aba Listas, em cada aba interna existe a possibilidade de criar um filtro por exceção com base nos seguintes parâmetros:

Contrato
Classe Contrato Financ.
Lotações
Modelo Contrato
Módulo Operadora
Documento Financeiro
Tipo Cobrança
Classe Serviço Operadora
Tipo Serviço Operadora
Tipo Procedimento

Na aba Parâmetros, há checkboxes que possibilitam a definição de diferentes tipos de geração do relatório, inclusão de alguns filtros, opções de agrupadores, opções de quebra do relatório, opções de impressão e parâmetros de geração e impressão de etiquetas.

Pré-requisito
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
Geração de documento financeiro de cobrança.
Tipo de gerador do gerador do item financeiro deve ser 2 - CompVlItemEvento.
Para gerar o arquivo em formato html, deve-se parametrizar o caminho do diretório onde será gravado o arquivo em: Configuração da Operadora, pastas Caminho Diretórios > Outros, campo Relatórios.
Documento financeiro com processo financeiro diferente de 27 - CobReembolsoInter(Cobrança Reembolso Intercâmbio)

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Restrições]	Ordenação Contrato	Ordena o resultado da seleção por Contrato + Documento ou Documento + Contrato		Sim
[Restrições]	Ordenação Evento	Ordena o resultado da seleção por Código Titular, Alfabética titular, Código Evento, Código Beneficiário ou Alfabética Beneficiário		Sim
[Restrições]	Comp. Financeira	Competência financeira do documento financeiro.		Sim
[Restrições]	Seq. Financeira	Sequência de geração do documento financeiro.
[Restrições]	Mod. Cobrança	Somente serão exibidos os contratos que tenham a modalidade de cobrança informada.	Mod. Cobrança
[Restrições]	Grupo Apropriação	Somente serão exibidos os eventos cujo o grupo de apropriação seja o informado.	Grupo de Apropriação de Utilização
[Restrições]	Seq. Item Finan.	Serão selecionadas somente as composições de valor de item evento, que possuam item financeiro gerado, com gerador do tipo 2 - CompVlItemEvento, com a sequência informada.
[Restrições]	Seq. Comp. Vl. Item Evento	Serão selecionadas somente as composições de valor de item evento que possuam a sequência informada.
[Restrições]	Tipo Pessoa	Tipo de Pessoa do Contratante a ser considerado na seleção.	Tipo Pessoa
. [Filtros]	Documento Definitivo	Se marcado, imprime relatório considerando os Documentos com número definitivos.
. [Filtros]	Documento Provisório	Se marcado, imprime relatório considerando os Documentos Financeiros com número provisório e sem número definitivo.
. [Filtros]	Sem Documento
. [Filtros]	Considera Executante Externo	Pré-condição: Não ter executante no Item Evento e nem Local de Execução no Evento; Se marcado será impresso como prestador o Executante Externo do item evento, se não existir executante externo, imprime o Local de Execução externo. Caso não tenha o Executante Externo e o Local de Execução Externo será impresso o Local de Atendimento.
. [Filtros]	Apenas Eventos Internação/Serv.Hosp
. [Filtros]	Apenas Eventos Internação
. [Filtros]	Incluir Itens Eventos Suspensos	Indica se os Itens Eventos com Parecer Suspenso serão ou não impressos no relatório.
.. [Beneficiário]	Beneficiário Inicial		Beneficiário
.. [Beneficiário]	Beneficiário Final		Beneficiário
.. [Cartão Identificação]	Código Cartão Identificação Inicial		Cartão de Identificação
.. [Cartão Identificação]	Código Cartão Identificação Final		Cartão de Identificação
.. [Família]	Família Inicial	Referência inicial para o intervalo de códigos de Família que serão considerados na seleção.
.. [Família]	Família Final	Referência final para o intervalo de códigos de Família que serão considerados na seleção.
.. [Contrato]	Contrato Inicial	Intervalo inicial de contrato para seleção.	Contrato
.. [Contrato]	Contrato Final	Intervalo final de contrato para seleção.	Contrato
.. [Classe Contrato Financ]	Classe Contr.Financ. Inicial	Referência inicial para o intervalo de Classe de Contratos Financeiros que serão considerados na seleção.	Classe Contrato Financeiro
.. [Classe Contrato Financ]	Classe Contr.Financ.Final	Referência final para o intervalo de Classe de Contratos Financeiros que serão considerados na seleção.	Classe Contrato Financeiro
.. [Lotação]	Lotação Inicial	Referência inicial para o intervalo de Lotações que serão consideradas na seleção.	Lotação do Contrato
.. [Lotação]	Lotação Final	Referência final para o intervalo de Lotações que serão consideradas na seleção.	Lotação do Contrato
.. [Modelo Contrato]	Modelo Contrato Inicial	Referência inicial para o intervalo de Modelos de Contrato que serão considerados na seleção.	Modelo de Contrato
.. [Modelo Contrato]	Modelo Contrato Final	Referência final para o intervalo de Modelos de Contrato que serão considerados na seleção.	Modelo de Contrato
.. [Módulo Operadora]	Módulo Operadora Inicial	Referência inicial para o intervalo de Módulos Operadora que serão considerados na seleção.	Módulo Operadora
.. [Módulo Operadora]	Módulo Operadora Final	Referência final para o intervalo de Módulos Operadora que serão considerados na seleção.	Módulo Operadora
.. [Documento Financeiro]	Documento Financeiro Inicial	Referência inicial para o intervalo de Documentos Financeiros que serão considerados na seleção.	Documento Financeiro
.. [Documento Financeiro]	Documento Financeiro Final	Referência final para o intervalo de Documentos Financeiros que serão considerados na seleção.	Documento Financeiro
.. [Data Emissão]	Data Emissão Inicial	Referência inicial para o intervalo de Data de Emissão dos Documentos Financeiros que serão considerados na seleção.
.. [Data Emissão]	Data Emissão Final	Referência final para o intervalo de Data de Emissão dos Documentos Financeiros que serão considerados na seleção.
.. [Lista Beneficiário]	Exceto
.. [Lista Beneficiário]	Listas de Beneficiários		Listas de Beneficiários
.. [Lista Cartão Identificação]	Exceto
.. [Lista Cartão Identificação]	Lista Cartão Identificação		Lista Cartão Identificação
.. [Famílias]	Exceto
.. [Famílias]
.. [Contratos]	Exceto
.. [Contratos]
.. [Classe Contrato Financ]	Exceto
.. [Classe Contrato Financ]	Classe Contrato Financeiro		Classe Contrato Financeiro
.. [Lotações]	Exceto
.. [Lotações]	Lotações		Lotações
.. [Modelo Contrato]	Exceto
.. [Modelo Contrato]	Modelo Contrato		Modelo Contrato
.. [Módulo Operadora]	Exceto
.. [Módulo Operadora]	Módulo Operadora		Módulo Operadora
.. [Documento Financeiro]	Exceto
.. [Documento Financeiro]	Documento Financeiro		Documento Financeiro
.. [Tipo Cobrança]	Exceto
.. [Tipo Cobrança]	Tipo Cobrança		Tipo Cobrança
.. [Classe Serviço Operadora]	Exceto
.. [Classe Serviço Operadora]	Classe Serviço Operadora		Classe Serviço Operadora
.. [Tipo Serviço Operadora]	Exceto
.. [Tipo Serviço Operadora]	Tipo Serviço Operadora		Tipo Serviço Operadora
.. [Tipo Procedimento]	Exceto
.. [Tipo Procedimento]	Tipo Procedimento		Tipo Procedimento
. [Impressão]	Emitir Lotações	Define se serão impressas as quebras de lotações do contrato. Essa opção não pode ser utilizada para impressão 1/3 de página e pré-impressa.
. [Impressão]	Emitir Valor Serviço	Se selecionado imprime o valor dos serviços, caso contrário esta informação é suprimida. Na geração do HTML mesmo sendo selecionado a informação é suprimida.
. [Impressão]	Emitir Descrição Procedimentos	Se selecionado imprime relatório exibindo a descrição do serviço realizado, caso contrário a mesma é suprimida.
. [Impressão]	Emitir Taxa Adm
. [Impressão]	Emitir Total Evento
. [Impressão]	Emitir Resumo por Contratante
. [Impressão]	Emitir Percentual Participação
. [Etiquetas]	Gerar Etiquetas	Se marcado, será gerado um arquivo texto com dados de endereçamento para impressão de etiquetas, que poderão ser utilizadas no envio do SLIP Cobrança para as contratantes. Os dados serão os seguintes: Código do cartão, Nome, Logradouro, Número do Logradouro, Complemento do Logradouro, Bairro, Cidade, Estado, CEP e Caixa Postal. O arquivo será gerado no diretório parametrizado em Diversos > Configuração Geral > Configuração da Operadora > Caminho Diretórios > Movimentação Cadastral > Exportação.
. [Etiquetas]	Correspondência	Se marcado, será recuperado o endereço “Para Correspondência” cadastrado para o beneficiário.
. [Etiquetas]	Faturamento	Se marcado, será recuperado o endereço “Para Faturamento” cadastrado para o beneficiário.
. [Etiquetas]	Cobrança	Se marcado, será recuperado o endereço “Para Cobrança” cadastrado para o beneficiário.
. [Etiquetas]	Em Nome			Sim
	Endereço	Determina o Tipo (classe) de Endereço a ser considerado na geração de etiquetas.	Endereço
. [Etiquetas]	Arquivo Cfg
. [Agrupadores]	Agrupar por Evento	Se selecionado imprime relatório inibindo os dados do item do evento, fazendo com que o relatório emita os procedimentos agrupados por evento.
. [Agrupadores]	Agrupar por Data Atendimento	Se marcado, imprime relatório inibindo os dados do item do evento, fazendo com que o relatório emita os procedimentos agrupados por Data de Atendimento.
. [Agrupadores]	Procedimento Médico
. [Agrupadores]	Demais Procedimentos
. [Agrupadores]	Agrupa Materiais
. [Agrupadores]	Agrupa Medicamentos
. [Agrupadores]	Agrupar Composições
. [Tipos]	Gerar em 1/3 de página	Imprime relatório utilizando 1/3 da página para efetuar as quebras.
. [Tipos]	Pré Impressa	Imprime relatório utilizando 1/3 da página pré-impressa para efetuar as quebras.
. [Tipos]	Gerar HTML	Se marcado, alem de ser visualizado o relatório no formato pdf, será gerado um arquivo no formulário padrão de slip, no formato html, para impressão matricial. Observação: para que seja feita a impressão matricial deve-se configurar as seguintes propriedades no navegador da internet: Exibir (View) > Tamanho do Texto (Text Size) > Média (Medium) e Exibir (View) > Codificação (Encoding) > Unicode (UTF-8). Se não marcado, somente será visualizado o relatório no formato pdf.
. [Quebras]	Quebrar Página por Titular	Quebra a página para cada beneficiário titular (família) do contrato.
. [Quebras]	Quebrar Página por Doc. Financeiro	Quebra a página para cada Documento Financeiro com Número Definitivo.
. [Quebras]	Gerar Arq. Por Doc. Financeiro	Gera um arquivo pdf para cada Documento Financeiro com Número Definitivo.
. [Quebras]	Quebrar por Código (Cartão/Benef.)