Exclusão Documento Financeiro

Introdução
Essa rotina realiza a exclusão de documentos financeiros, de acordo com os parâmetros informados.

Observações:
- pelo menos um dos parâmetros documento financeiro e competência financeira devem ser informados.
- caso sejam informados o intervalo e a lista de parâmetros, somente serão selecionados os registros da lista que pertencerem ao intervalo informado.
Quando acionada através do formulário da solicitação de serviço irá fazer a exclusão do documento financeiro vinculado a solicitação. Neste processo será removido o número do documento e excluído apenas o documento.

Pré-requisito
O documento financeiro não pode ter número definitivo, ou seja, não pode ter sido processada a rotina de geração do número do documento.
O documento financeiro não pode ter nenhuma movimentação de documento associada.
Para a exclusão dos documentos financeiros associados a solicitação somente serão excluídos os documentos cuja a situação dos mesmos estejam em Aberto e a situação da solicitação esteja Pendente Quitação .

Atualizações realizadas
O documento financeiro será excluído. Caso existam impostos e pensões associados ao documento financeiro, os mesmos também serão excluídos.
A atualização nos itens financeiros se dará de acordo com o parâmetro Excluir Itens, exceto se o item for referente a imposto ou pensão, nesse caso, o item será excluído independente do parâmetro Excluir Itens.

Observação:
Na exclusão do documento financeiro, se o gerador do documento for 999 - QuitacaoDocFinan, independente da parametrização da opção Excluir Valores Originais, o sistema irá excluir os valores originais.

Antes de excluir os valores originais o sistema verifica se o documento relacionado a quitação está quitado ou parcialmente quitado, se estiver, atualiza a situação do documento para aberto e o valor do saldo em aberto passa a ser o valor total do documento, e deleta a quitação. Se o documento não estiver quitado ou parcialmente quitado, será exibida uma mensagem de erro.
Quando a exclusão for de um documento vinculado a solicitação serão realizadas as seguintes atualizações: Situação da Solicitação será atualizada de acordo com a parametrização do campo Estorna Conclusão, ou seja, se campo igual a true a situação da solicitação e dos itens serão atualizados com a situação Pendente Conclusão , além disso, serão limpos os percentuais de cobrança da solicitação e dos itens. Caso o campo Estorna Conclusão seja igual a falso a situação será atualizada como Pendente Cobrança

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

Doc. Financeiro
Documento financeiro vinculado a solicitação de serviço o qual deverá ser excluído.

Documento Financeiro

Sim

Estorna Conclusão
Se marcado, indica que além da exclusão do documento também será executado o processo que estorna a conclusão da solicitação de serviço. Caso contrário apenas a exclusão do documento será realizada.

Excluir Documentos TI
Exclui os documentos automaticamente da TI caso estiver checado. Se o sistema estiver trabalhando com a integração ligada, esta opção ficará checada e desabilitada para que os documentos da integração sejam excluídos automaticamente.
Se a integração estiver desligada, será possível optar em verificar se existe documento a ser excluído na TI (checkbox ativado) para caso em que exista documentos na integração ou deixar o checkbox não checado em caso da não existência de documentos na integração com a TI, deixando o processo mais rápido e, neste caso se existir documento na integração este não será apagado e ficará sem referência com o documento financeiro.

Sim

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
	Doc. Financeiro	Documento financeiro vinculado a solicitação de serviço o qual deverá ser excluído.	Documento Financeiro	Sim
	Estorna Conclusão	Se marcado, indica que além da exclusão do documento também será executado o processo que estorna a conclusão da solicitação de serviço. Caso contrário apenas a exclusão do documento será realizada.
	Excluir Documentos TI	Exclui os documentos automaticamente da TI caso estiver checado. Se o sistema estiver trabalhando com a integração ligada, esta opção ficará checada e desabilitada para que os documentos da integração sejam excluídos automaticamente. Se a integração estiver desligada, será possível optar em verificar se existe documento a ser excluído na TI (checkbox ativado) para caso em que exista documentos na integração ou deixar o checkbox não checado em caso da não existência de documentos na integração com a TI, deixando o processo mais rápido e, neste caso se existir documento na integração este não será apagado e ficará sem referência com o documento financeiro.		Sim