Geração TXT SEFIP - GFIP

Introdução
Enviar para a Caixa Econômica Federal em um único arquivo TXT informações dos possíveis tipos de GFIP:
- GFIP Assistencial (Empresas em cuja cobrança houve a indicação do Imposto de INSS (Tomador), ou Cooperados cujos pagamentos houveram retenção do Imposto de INSS (Prestador);
- GFIP Pro-Labore aonde existem as informações dos Cooperados que receberam Pró-Labore.
Se for necessária retificação de alguma informação enviada anteriormente é possível gerar a GFIP RETIFICADORA para ambos os casos.

Arquivos Gerados:
- GFIP Assistencial – o arquivo será gerado com o nome SefipAssist.re
- GFIP Pró-Labore – o arquivo será gerado com o nome SefipPro.re
- GFIP Retificadora – o arquivo será gerado com o nome SefipOutros.re
Vale lembrar que esses arquivos deverão ser renomeados para SEFIP.RE para importação no programa SEFIP da Caixa Econômica Federação, pois o programa da Caixa só reconhece os arquivo com esse nome.

Pré-requisitos
O campo Logo Marca da Configuração da Operadora da Configuração da Operadora deve estar preenchido.
Cadastro das Configurações do Financeiros, Aba GFIP, preenchido com as informações que serão utilizadas como filtro de tela e informações do TXT. Estas informações são recuperadas quando informada na tela a Competência de Faturamento que será utilizada como filtro.
Para geração do arquivo é necessário que tenha havido a indicação do imposto de INSS de Cobrança para as Empresas (Tomador) ou a retenção do imposto de INSS de Pagamento no Documento Financeiro de Pagamento dos Cooperados; Os Registros de PIS e INSS dos Cooperados, não podem coincidir com o cadastro de outros Cooperados. Esta verificação é atribuição da Unimed e não será considerada pelo processo,
O Prestador Padrão, utilizado no registro 30 para complementar a informação de um Registro 20 em algumas situações, deve ser utilizado apenas para informação complementar do registro 20. Por isso, deve ser uma Pessoa Física, possuir um Contrato Financeiro do tipo Fornecedor (utilizado no Relatório de Conferência da SEFIP) e Não deve ser um Prestador que tenha Produção Médica a receber no Pagamento no Cardio. Este último pré-requisito é importantíssimo para que as informações da GFIP sejam geradas corretamente.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Comp. Faturamento			Sim
		Comp. GFIP	Competência GFIP. É aconselhável inserir o valor da competência de faturamento subtraído de um mês.		Sim
		Responsável		Pessoa	Sim
		CNAE Fiscal			Sim
		Alíquota SAT	Essa alíquota visa basicamente financiamento de pensões e aposentadoria de acidentes de trabalho, e conforme texto da lei incide sobre a massa salarial (que não é o caso de cooperativas).		Sim
		FPAS			Sim
		Código Terceiros			Sim
		RAT			Sim
		Código GPS			Sim
		Código Recolhimento			Sim
		Prestador Padrão	É preenchido quando existe a informação de um registro do tipo 20 (Tomador) a ser gerado e para este tomador não existe a informação de um registro 30 (Prestador), ou seja, não existiu atendimento de nenhum beneficiário desta empresa por nenhum prestador no período selecionado. Desta forma, como o software da SEFIP exige que sempre exista o conjunto de registros 20 + 30, informamos o Prestador Padrão com o Valor Base de 0,01 e sem valor de Retenção, apenas para ser aceito pelo Software da SEFIP. O Prestador Padrão, utilizado no registro 30 para complementar a informação de um Registro 20 em algumas situações, deve ser utilizado apenas para informação complementar do registro 20. Por isso, deve ser uma Pessoa Física, possuir um Contrato Financeiro do tipo Fornecedor (utilizado no Relatório de Conferência da SEFIP) e Não deve ser um Prestador que tenha Produção Médica a receber no Pagamento no Cardio. Este último pré-requisito é importantíssimo para que as informações da GFIP sejam geradas corretamente.	Pessoa	Sim
		Código Imposto Prestador	Refere-se ao Código do Imposto de Pagamento do Prestador que será verificado nos Documentos Financeiros	Tipo de Imposto	Sim
		Código Imposto Tomador	Refere-se ao Código do Imposto de Cobrança do Tomador que será verificado nos Documentos Financeiros	Tipo de Imposto	Sim
		GFIP Assistencial	Refere-se a GFIP normalmente utilizada para prestadores pessoa física. Para autônomos, deverá ser criado um imposto referente a INSS diferente dos demais. Na geração, informar este novo código de imposto e desmarcar o checkbox GFIP Normal.		Sim
		GFIP Retificadora	Para retificação da GFIP Assistencial, deve-se informar o checkbox GFIP Assistencial. Caso não seja informado, será retificada a GFIP de Outros.		Sim
		Tomador igual a Esta Operadora	Caso este campo esteja marcado, será gerado apenas um registro do tipo 20, sendo o tomador a própria Unimed Operadora. Neste caso, o valor apresentado neste registro representa o somatório dos valores de todos os outros tomadores. Exemplo: se o processo fosse gerado sem este parâmetro, seriam gerados vários tomadores com seus respectivos valores. Ao selecionar este parâmetro, os valores que seriam gerados para cada tomador serão agrupados no tomador único Unimed.
		GFIP Pró-Labore	Indica que o arquivo a ser gerado deverá considerar os valores pagos do pró-labore.
		Categoria Pró-Labore	Código da categoria para pagamento de pró-labore.

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