Pedido de Reembolso do Evento

Introdução
Através dessa rotina serão realizadas as validações necessárias para a liberação do pagamento de reembolso.
O processo executado nesta rotina consiste em validar as informações parametrizadas, tais como: desconto da participação reembolso, informações da negociação de reembolso, além das regras implementadas nos processos conclusão do item evento, valorização do pagamento, valorização da cobrança, geração do item financeiro, geração do documento financeiro, geração do número do documento financeiro.
Após a execução desta rotina poderão ser executados os processos financeiros e bancários.

Pré-requisito
Pode-se parametrizar com valor defaul o campo Desconta Participação de Reembolso nas parametrizações disponiveis no . Quando marcado, será assumido o valor true durante a digitação do lote documento serviço de reembolso e consequentemente será subtraído o valor da participação do valor a ser reembolsado para o beneficiário.
Deve-se parametrizar a classe do documento no campo Classe Doc. Reembolso disponível na opção de menu, Regras > Gestão > Integração Financeira > Tipo Classe Doc. Financeiro > Classe Doc. Reembolso. A classe aqui informada deverá ser previamente cadastrada na rotina Regras > Financeiro > Documentos > Classe Doc Financeiro.
Prestador de serviço que solicitou e executou o serviço deve ser não credenciado, ou seja, deve possuir um vínculo cujo o tipo seja igual a 99- Fora da Rede e cujo o tipo da classe do prestador seja 5000 – Fora da Rede .
Além das parametrizações acima deverão ser atendidos todos os pré-requisitos dos processo realizados nas rotinas:

Conclusão do Item Evento;

Valorização do Pagamento;

Valorização de Cobrança;

Geração de Item Financeiro;

Geração de documento Financeiro;

Geração de número de documento Finaneiro:

Atualizações realizadas
Serão atualizadas as tabelas Evento, Item Evento, Item Financeiro, Documento Financeiro.

Parâmetros de entrada

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Pagamento ao Beneficiário]
Lote Doc. Serviço

Lote Doc. Serviço

Sim

[Pagamento ao Beneficiário]
Competência Financeira
Define a competência em que a Auditoria está sendo realizada.

Sim

[Pagamento ao Beneficiário]
Seq.

Sim

[Cobrança Intercâmbio]
Emitir Documento Financeiro

[Cobrança Intercâmbio]
Exportar Arquivo PTU

[Cobrança Intercâmbio]
Versão Layout

Versão do Layout de PTU XML

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Pagamento ao Beneficiário]	Lote Doc. Serviço		Lote Doc. Serviço	Sim
[Pagamento ao Beneficiário]	Competência Financeira	Define a competência em que a Auditoria está sendo realizada.		Sim
[Pagamento ao Beneficiário]	Seq.			Sim
[Cobrança Intercâmbio]	Emitir Documento Financeiro
[Cobrança Intercâmbio]	Exportar Arquivo PTU
[Cobrança Intercâmbio]	Versão Layout		Versão do Layout de PTU XML