Ajuste de Cobrança na Competência

Cadastro dos ajustes de cobrança na competência.

Esses ajustes serão gerados pelo sistema através do processamento da rotina Geração de Itens Finan. de Ajustes Nominais.

	Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
		Contrato	Deve-se informar o contrato para o qual o ajuste será aplicado.	Contrato	Sim
		Seq.	É a seqüência de aplicação dos ajustes dentro da sequência de fechamento na competência. Conforme exemplo anterior.		Sim
		Auto Ident.	Chave interna do sistema para identificar o ajuste. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
		Comp. Referência	Competência de Referência		Sim
		Comp. Cobrança	Competência na qual será aplicado o ajuste.		Sim
		Seq. Competência	O fechamento de cobrança dentro da competência pode ser feito diariamente, semanalmente, quinzenalmente, de acordo com a escolha da operadora. O campo Seq. Competência define qual será a ordem de fechamento de cobrança dentro da competência. Vamos supor que o fechamento de cobrança da operadora seja quinzenal, se temos 4 ajustes de cobrança a serem aplicados, ajuste ‘a’, ajuste ‘b’, ajuste ‘c’ e ajuste ‘d’, pela seqüência de fechamento definimos se esses ajustes serão aplicados na primeira quinzena ou na segunda quinzena. Por exemplo eu quero fechar os ajustes ‘a’ e ‘b’ na primeira quinzena e os ajustes ‘c’ e ‘d’ na segunda quinzena, definindo assim a seqüência de fechamento na competência. Exemplo: Seq. Comp Seq Ajustes 1ª quinzena 1 ajuste a 2 ajuste b 2ª quinzena 1 ajuste c 2 ajuste d		Sim
		Classe Apropriação	Define a classe na qual será apropriado o ajuste de cobrança na competência.	Classe Apropriação Finan	Sim
		Qte.	Quantidade de ajustes a serem aplicados na competência.		Sim
		Valor Unitário	Valor unitário do ajuste.		Sim
		Valor Total	Valor total obtido através da Qte * Valor Unitário informados.
		Resumo Mov C.C. Participação	Identificação do Resumo Movimento Conta Corrente Participação associado ao Ajuste Cobrança na Competência.	Resumo Movimento Conta Corrente Participação
		Lotação	Lotação para a qual será aplicado o ajuste.	Lotação do Contrato
		Beneficiário	Beneficiário.	Beneficiário
		Tipo Divisão Cobr.	Tipo de divisão de cobrança.	Tipo Divisão Cobr.
		Mod. Cobrança	Determina que o ajuste somente é válido para a modalidade de cobrança informada.	Mod. Cobrança
		Classe Doc. Cobrança	Restringe a aplicação do ajuste à classe de documento de cobrança informada.	Classe Documento Cobrança
		Classe Doc. Financeiro	Classe de documento financeiro.	Classe de Documento Financeiro
		Num. Doc. Fornec.	Número do documento fornecido.
		Descrição	Descrição do ajuste de cobrança na competência. Essa informação será recuperada no momento de geração dos itens financeiros de ajuste, e será gravada no campo descrição do item financeiro gerado.
		Observação para Impressão	Observação para Impressão sobre o Ajuste. As informações cadastradas neste campo serão utilizadas na impressão da Fatura.
		Ajuste Comissionamento	Ajuste Comissionamento.		Sim

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