Item Financeiro

Uma fatura é composta de vários itens financeiros. O item financeiro é gerado pelo sistema de gestão antes da geração do documento, o sistema financeiro vai agrupar os itens para gerar os documentos financeiros.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Geral]
Pessoa
Pessoa responsável pelo item financeiro.

Pessoa

Sim

[Geral]
Auto Ident.
Chave interna do sistema para identificar o item financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.

(auto)

Sim

[Geral]
ClasseApro
Define a classe de apropriação financeira do item financeiro.

Classe Apropriação Finan

Sim

[Geral]
Comp. Contábil
Competência contábil do item financeiro.

Sim

[Geral]
Comp. Financeira
Parâmetro de agrupamento dos itens para geração do documento financeiro.

Sim

[Geral]
Seq. Competência
Define em qual sequência da competência financeira os itens serão pagos / cobrados.

[Geral]
Descrição
É um complemento descritivo da classe de apropriação.

[Geral]
Qte
Quantidade do item.

Sim

[Geral]
Valor Unitário
Valor unitário do item.

Sim

[Geral]
Valor Total
Valor total do item.

Sim

[Geral]
Contrato Fin.
Contrato financeiro associado ao ítem

Contrato Financeiro

[Geral]
Cod. Lotação Financeira
Quando a cobrança é feita por lotação, grava-se automaticamente o código da lotação associada.

[Geral]
Gerador Documento
Para os itens financeiros gerados automaticamente será gerada a chave de agrupamento, já para os itens financeiros cadastrados manualmente, essa informação ficará vazia.
No caso dos registros gerados automaticamente via importação de Eventos, o código do lote será incluído na chave de agrupamento.

[Geral]
Num. Doc. Fornec.
Utilizado para fatura de intercâmbio, onde a mesma já vem numerada.
Se a fatura de intercâmbio for digitada, o item irá recuperar essa informação do campo Núm. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.

[Geral]
Data Emissão Fornec.
Utilizado para fatura de intercâmbio.
Se a fatura de intercâmbio for digitada, o item irá recuperar essa informação do campo Data Emi. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.

[Geral]
Data Venc. Fornec.
Utilizado para fatura de intercâmbio.
Se a fatura de intercâmbio for digitada, o item irá recuperar essa informação do campo Data Venc. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.

[Geral]
Classe Doc. Finan.
Na geração dos itens financeiros será gravada a classe de documento financeiro.

Classe de Documento Financeiro

[Geral]
Data Cont. Transf.
Data de contabilização da transferência ou provisão de custo.

[Geral]
Data Inclusão
Utilizado somente no Pagamento da Produção Médica e corresponde a Data de Apresentação indicada na tabela LoteDocServiço.

[Geral]
Documento
Define a qual documento financeiro o item pertence.

Documento Financeiro

[Geral]
Data Geração

Sim

[Geral]
Item Origem
Item financeiro que deu origem a este item.

Item Financeiro

[Geral]
Observação para Impressão
Observação que será utilizada na impressão de Faturas

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Geral]	Pessoa	Pessoa responsável pelo item financeiro.	Pessoa	Sim
[Geral]	Auto Ident.	Chave interna do sistema para identificar o item financeiro. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
[Geral]	ClasseApro	Define a classe de apropriação financeira do item financeiro.	Classe Apropriação Finan	Sim
[Geral]	Comp. Contábil	Competência contábil do item financeiro.		Sim
[Geral]	Comp. Financeira	Parâmetro de agrupamento dos itens para geração do documento financeiro.		Sim
[Geral]	Seq. Competência	Define em qual sequência da competência financeira os itens serão pagos / cobrados.
[Geral]	Descrição	É um complemento descritivo da classe de apropriação.
[Geral]	Qte	Quantidade do item.		Sim
[Geral]	Valor Unitário	Valor unitário do item.		Sim
[Geral]	Valor Total	Valor total do item.		Sim
[Geral]	Contrato Fin.	Contrato financeiro associado ao ítem	Contrato Financeiro
[Geral]	Cod. Lotação Financeira	Quando a cobrança é feita por lotação, grava-se automaticamente o código da lotação associada.
[Geral]	Gerador Documento	Para os itens financeiros gerados automaticamente será gerada a chave de agrupamento, já para os itens financeiros cadastrados manualmente, essa informação ficará vazia. No caso dos registros gerados automaticamente via importação de Eventos, o código do lote será incluído na chave de agrupamento.
[Geral]	Num. Doc. Fornec.	Utilizado para fatura de intercâmbio, onde a mesma já vem numerada. Se a fatura de intercâmbio for digitada, o item irá recuperar essa informação do campo Núm. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.
[Geral]	Data Emissão Fornec.	Utilizado para fatura de intercâmbio. Se a fatura de intercâmbio for digitada, o item irá recuperar essa informação do campo Data Emi. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.
[Geral]	Data Venc. Fornec.	Utilizado para fatura de intercâmbio. Se a fatura de intercâmbio for digitada, o item irá recuperar essa informação do campo Data Venc. Fatura do Lote Doc. Serviço Faturas Intercâmbio.
[Geral]	Classe Doc. Finan.	Na geração dos itens financeiros será gravada a classe de documento financeiro.	Classe de Documento Financeiro
[Geral]	Data Cont. Transf.	Data de contabilização da transferência ou provisão de custo.
[Geral]	Data Inclusão	Utilizado somente no Pagamento da Produção Médica e corresponde a Data de Apresentação indicada na tabela LoteDocServiço.
[Geral]	Documento	Define a qual documento financeiro o item pertence.	Documento Financeiro
[Geral]	Data Geração			Sim
[Geral]	Item Origem	Item financeiro que deu origem a este item.	Item Financeiro
[Geral]	Observação para Impressão	Observação que será utilizada na impressão de Faturas