Cliente por Empresa

Representa os clientes gerados pelo Sistema de Gestão por operadora.

Pasta

Campo

Descrição

Tipo/Grid

Obrigatório

[Cliente]
Auto Identificador
Identificador dos registros dos Clientes por operadora. A identificação é realizada através de um número sequencial.

(auto)

Sim

[Cliente]
Código da Empresa
Indica o Código da operadora originado pelo Sistema de Gestão.

Sim

[Cliente]
Código do Cliente
Indica Código do Cliente originado pelo Sistemna de Gestão.

Sim

[Cliente]
Nome do Cliente
Descrição do Nome do Cliente. Caso o cliente seja pessoa fisica a descrição será o nome fictício. Caso cliente seja pessoa juridica a descrição será o código da empresa.

Sim

[Cliente]
Nome Fantasia do Cliente
Descrição do Nome Fantasia do Cliente.

[Cliente]
Data de Nascimento do Cliente
Informa a Data de Nascimento do Cliente.

[Cliente]
Código do Tipo de Pessoa
Indica o código do Tipo de Pessoa.

Código do Tipo de Pessoa

Sim

[Cliente]
Classe Cliente
Classe do Cliente

Sim

[Cliente]
Cliente é Contribuinte ICMS
Indica se o Cliente é ou não é Contribuinte ICMS.

Cliente é Contribuinte ICMS

Sim

[Cliente]
Cliente está ativo
Indica a situação do Cliente.

Cliente está ativo

Sim

[Cliente]
Código da Inscrição Estadual
Indica o Código da Inscrição Estadual.

[Contato]
Endereço de Faturamento
Descrição do Endereço de Faturamento.

Sim

[Contato]
Número de Faturamento
Número do Endereço de Faturamento.

[Contato]
Bairro de Faturamento
Descrição do Bairro de Faturamento.

Sim

[Contato]
Código do Município de Faturamento
Indica o Código do Município de Faturamento no Sistema de Gestão.

Sim

[Contato]
Nome do Município
Descrição do Nome do Município no Sistema de Gestão.

[Contato]
Código da UF
Indica o Código da UF no Sistema de Gestão.

Sim

[Contato]
Código do CEP
Indica o Código do CEP de Faturamento.

Sim

[Contato]
Telefone
Descrição do número do telefone do Faturamento.

[Contato]
Fax
Fax do Faturamento.

[Contato]
E-mail
Descrição do E-mail.

[Contato]
Observação
Observações caso seja necessário.

[Financeiro]
Número do Documento
Indica o número do documento de acordo com o código do Tipo do Documento.

[Financeiro]
Código do Tipo de Documento
Indica o código do Tipo de Documento.

Código do Tipo de Documento

[Financeiro]
Código da Conta
Indica o Código da Conta associada ao Cliente, caso tenha.

[Financeiro]
Cod. Banco Sg
Indica o Código do banco no sistema de gestão.

[Financeiro]
Cod. Agência Sg
Indica o Código da agência no sistema de gestão.

[Financeiro]
Cod. C. Corrente Sg
Indica o Código da conta corrente no sistema de gestão.

[Financeiro]
Código Banco Fornecedor (Reembolso)
Indica o Código do banco do fornecedor no sistema de gestão. Utilizado nos casos de reembolso.

[Financeiro]
Código Agência Fornecedor (Reembolso)
Indica o Código da agência do fornecedor no sistema de gestão. Utilizado nos casos de reembolso.

[Financeiro]
Código Conta Corrente Fornecedor (Reembolso)
Indica o Código da conta corrente do fornecedor no sistema de gestão. Utilizado nos casos de reembolso.

[Financeiro]
Ind. Débito Conta
Indicativo de débito em conta corrente.

Sim

[Financeiro]
Cod. Tipo Faturamento
Indica o Código do tipo de faturamento.

Sim

[Financeiro]
Ind. Gerador Reg.
Indicativo do gerador do registro.

Ind. Gerador Reg.

Sim

[Outras]
Código da Área do Cliente
Indica o Código da Área do Cliente no Sistema de Gestão.

[Outras]
Código do Bloqueio
Indica o Código do Bloqueio no Sistema de Gestão.

Sim

[Outras]
Número Dias Atraso p/Bloqueio
Identifica o Número de Dias de Atraso para efetuar o Bloqueio do Cliente.

Sim

[Outras]
Código do Segmento de Mercado
Indica o Código do Segmento de Mercado à qual o Cliente faz parte.

[Outras]
Código Operação no Registro
Indica o Código da Operação efetuada no Registro.

Código Operação no Registro

Sim

[Outras]
Código do Status
Indica o Código do Status do processamento da operação realizada.

Código do Status

Sim

[Outras]
Descrição do Erro
Descrição do erro do processamento da operação no sistema que estiver processando o registro.

[Outras]
Data da operação
Indica a Data da operação.

Sim

[Outras]
Código do Usuário Responsável
Indica o Código do Usuário Responsável.

Sim

[Outras]
Operação Cliente como Fornecedor(Reembolso)
Indica o Código da operação efetuada no registro, nos casos em que o cliente for tratado como fornecedor (reembolso).

Operação Cliente como Fornecedor(Reembolso)

[Outras]
Status Operação Cliente como Fornecedor(Reembolso)
Indica o Código do status do processamento da operação realizada, nos casos em que o cliente for tratado como fornecedor (reembolso).

Status Operação Cliente como Fornecedor(Reembolso)

Sim

[Outras]
Descrição Erro Cliente como Fornecedor(Reembolso)
Descrição do erro de processamento da operação, nos casos em que o Cliente for tratado como Fornecedor (Reembolso) no sistema que estiver processando o registro.

[Outras]
Data da operação Cliente como Fornecedo(Reembolso)
Indica a Data da operação, nos casos em que o Cliente for tratado como Fornecedor(Reembolso).

[Outras]
Código do usuário responsável (Reembolso)
Indica o Código do usuário responsável, nos casos em que o Cliente for tratado como Fornecedor(Reembolso).

Pasta	Campo	Descrição	Tipo/Grid	Obrigatório
[Cliente]	Auto Identificador	Identificador dos registros dos Clientes por operadora. A identificação é realizada através de um número sequencial.	(auto)	Sim
[Cliente]	Código da Empresa	Indica o Código da operadora originado pelo Sistema de Gestão.		Sim
[Cliente]	Código do Cliente	Indica Código do Cliente originado pelo Sistemna de Gestão.		Sim
[Cliente]	Nome do Cliente	Descrição do Nome do Cliente. Caso o cliente seja pessoa fisica a descrição será o nome fictício. Caso cliente seja pessoa juridica a descrição será o código da empresa.		Sim
[Cliente]	Nome Fantasia do Cliente	Descrição do Nome Fantasia do Cliente.
[Cliente]	Data de Nascimento do Cliente	Informa a Data de Nascimento do Cliente.
[Cliente]	Código do Tipo de Pessoa	Indica o código do Tipo de Pessoa.	Código do Tipo de Pessoa	Sim
[Cliente]	Classe Cliente	Classe do Cliente		Sim
[Cliente]	Cliente é Contribuinte ICMS	Indica se o Cliente é ou não é Contribuinte ICMS.	Cliente é Contribuinte ICMS	Sim
[Cliente]	Cliente está ativo	Indica a situação do Cliente.	Cliente está ativo	Sim
[Cliente]	Código da Inscrição Estadual	Indica o Código da Inscrição Estadual.
[Contato]	Endereço de Faturamento	Descrição do Endereço de Faturamento.		Sim
[Contato]	Número de Faturamento	Número do Endereço de Faturamento.
[Contato]	Bairro de Faturamento	Descrição do Bairro de Faturamento.		Sim
[Contato]	Código do Município de Faturamento	Indica o Código do Município de Faturamento no Sistema de Gestão.		Sim
[Contato]	Nome do Município	Descrição do Nome do Município no Sistema de Gestão.
[Contato]	Código da UF	Indica o Código da UF no Sistema de Gestão.		Sim
[Contato]	Código do CEP	Indica o Código do CEP de Faturamento.		Sim
[Contato]	Telefone	Descrição do número do telefone do Faturamento.
[Contato]	Fax	Fax do Faturamento.
[Contato]	E-mail	Descrição do E-mail.
[Contato]	Observação	Observações caso seja necessário.
[Financeiro]	Número do Documento	Indica o número do documento de acordo com o código do Tipo do Documento.
[Financeiro]	Código do Tipo de Documento	Indica o código do Tipo de Documento.	Código do Tipo de Documento
[Financeiro]	Código da Conta	Indica o Código da Conta associada ao Cliente, caso tenha.
[Financeiro]	Cod. Banco Sg	Indica o Código do banco no sistema de gestão.
[Financeiro]	Cod. Agência Sg	Indica o Código da agência no sistema de gestão.
[Financeiro]	Cod. C. Corrente Sg	Indica o Código da conta corrente no sistema de gestão.
[Financeiro]	Código Banco Fornecedor (Reembolso)	Indica o Código do banco do fornecedor no sistema de gestão. Utilizado nos casos de reembolso.
[Financeiro]	Código Agência Fornecedor (Reembolso)	Indica o Código da agência do fornecedor no sistema de gestão. Utilizado nos casos de reembolso.
[Financeiro]	Código Conta Corrente Fornecedor (Reembolso)	Indica o Código da conta corrente do fornecedor no sistema de gestão. Utilizado nos casos de reembolso.
[Financeiro]	Ind. Débito Conta	Indicativo de débito em conta corrente.		Sim
[Financeiro]	Cod. Tipo Faturamento	Indica o Código do tipo de faturamento.		Sim
[Financeiro]	Ind. Gerador Reg.	Indicativo do gerador do registro.	Ind. Gerador Reg.	Sim
[Outras]	Código da Área do Cliente	Indica o Código da Área do Cliente no Sistema de Gestão.
[Outras]	Código do Bloqueio	Indica o Código do Bloqueio no Sistema de Gestão.		Sim
[Outras]	Número Dias Atraso p/Bloqueio	Identifica o Número de Dias de Atraso para efetuar o Bloqueio do Cliente.		Sim
[Outras]	Código do Segmento de Mercado	Indica o Código do Segmento de Mercado à qual o Cliente faz parte.
[Outras]	Código Operação no Registro	Indica o Código da Operação efetuada no Registro.	Código Operação no Registro	Sim
[Outras]	Código do Status	Indica o Código do Status do processamento da operação realizada.	Código do Status	Sim
[Outras]	Descrição do Erro	Descrição do erro do processamento da operação no sistema que estiver processando o registro.
[Outras]	Data da operação	Indica a Data da operação.		Sim
[Outras]	Código do Usuário Responsável	Indica o Código do Usuário Responsável.		Sim
[Outras]	Operação Cliente como Fornecedor(Reembolso)	Indica o Código da operação efetuada no registro, nos casos em que o cliente for tratado como fornecedor (reembolso).	Operação Cliente como Fornecedor(Reembolso)
[Outras]	Status Operação Cliente como Fornecedor(Reembolso)	Indica o Código do status do processamento da operação realizada, nos casos em que o cliente for tratado como fornecedor (reembolso).	Status Operação Cliente como Fornecedor(Reembolso)	Sim
[Outras]	Descrição Erro Cliente como Fornecedor(Reembolso)	Descrição do erro de processamento da operação, nos casos em que o Cliente for tratado como Fornecedor (Reembolso) no sistema que estiver processando o registro.
[Outras]	Data da operação Cliente como Fornecedo(Reembolso)	Indica a Data da operação, nos casos em que o Cliente for tratado como Fornecedor(Reembolso).
[Outras]	Código do usuário responsável (Reembolso)	Indica o Código do usuário responsável, nos casos em que o Cliente for tratado como Fornecedor(Reembolso).